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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00155/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.499.001/0001-58 - AEROFOTO NORDESTE LTDA
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Processo
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08759.001049/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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12/06/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 344.131,14
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.735,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 345.833,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00155/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001049/2024-12
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10/09/2024
|
10/09/2029
|
327.998,34
|
60
|
5.466,64
|
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01/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 155/2024, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 16.132,80
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10/09/2024
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10/09/2029
|
344.131,14
|
60
|
5.735,52
|
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11/06/2026
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00155/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 137, INCISO VIII, DA EI Nº 14.133/2021 E A CONCORDÂNCIA DO CONTRATADO COM A RESCISÃO, A QUAL CONSTA DO SEI Nº 09517686.
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10/09/2024
|
12/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2025NE000025
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.470,67
|
22.145,95
|
489,56
|
33.835,16
|
31.281,14
|
22.145,95
|
22.145,95
|
9.624,75
|
|
194019
|
2026NE000022
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.256,46
|
26.702,60
|
1.257,33
|
12.296,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2024NE000134
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.121,23
|
12.059,25
|
640,98
|
6.421,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000
|
2026-08-11
|
08759.001049/2024-12
|
2026-08-12
|
3754.51
|
|
1047
|
2026-08-25
|
08759.001049/2024-12
|
2026-08-25
|
3266.45
|
|
1148
|
2026-10-07
|
08759.001049/2024-12
|
2026-10-08
|
3266.45
|
|
1149
|
2026-10-08
|
08759.001049/2024-12
|
2026-10-08
|
3266.45
|
|
139
|
2025-01-21
|
08759.001049/2024-12
|
2025-01-21
|
3598.80
|
|
128
|
2025-01-02
|
08759.001049/2024-12
|
2025-01-02
|
2997.26
|
|
184
|
2025-03-26
|
08759.001049/2024-12
|
2025-03-26
|
4113.41
|
|
227
|
2025-05-26
|
08759.001049/2024-12
|
2025-05-27
|
2880.02
|
|
228
|
2025-05-27
|
08759.001049/2024-12
|
2025-05-27
|
3835.56
|
|
234
|
2025-06-02
|
08759.001049/2024-12
|
2025-06-02
|
3902.12
|
|
289
|
2025-07-29
|
08759.001049/2024-12
|
2025-07-29
|
4061.09
|
|
292
|
2025-07-31
|
08759.001049/2024-12
|
2025-07-31
|
4316.12
|
|
358
|
2025-09-26
|
08759.001049/2024-12
|
2025-09-26
|
4058.36
|
|
405
|
2025-10-28
|
08759.001049/2024-12
|
2025-10-28
|
3260.52
|
|
407
|
2025-10-30
|
08759.001049/2024-12
|
2025-10-30
|
3260.52
|
|
524
|
2025-12-26
|
08759.001049/2024-12
|
2025-12-29
|
3897.52
|
|
571
|
2026-02-13
|
08759.001049/2024-12
|
2026-02-13
|
1734.34
|
|
551
|
2026-02-04
|
08759.001049/2024-12
|
2026-02-06
|
3767.28
|
|
638
|
2026-03-10
|
08759.001049/2024-12
|
2026-03-11
|
3633.57
|
|
801
|
2026-05-13
|
08759.001049/2024-12
|
2026-05-13
|
3736.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
344131.14
|
344131.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.466-**
|
LUIZA MAGALHÃES CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.448.376-**
|
NICODEMOS MISQUITA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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