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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000140
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 64.890,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 64.890,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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2024NE000140
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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14/08/2024
|
31/12/2024
|
64.890,10
|
1
|
64.890,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000140
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.890,10
|
0,00
|
359,12
|
64.530,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3973
|
2024-09-10
|
23055.003761/2024-69
|
2024-09-20
|
3615.00
|
|
4089-SANTANA
|
2024-10-21
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-08
|
10546.60
|
|
4033
|
2024-10-04
|
23055.003761/2024-69
|
2024-10-24
|
14176.70
|
|
3971
|
2024-09-10
|
23055.003761/2024-69
|
2024-09-20
|
1746.00
|
|
3985
|
2024-09-13
|
23055.003761/2024-69
|
2024-09-20
|
5459.00
|
|
3991
|
2024-09-17
|
23055.000037/6120-24
|
2024-09-27
|
1292.00
|
|
3919
|
2024-08-23
|
23055.003761/2024-69
|
2024-09-05
|
2072.50
|
|
4116-SANTANA
|
2024-10-29
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-08
|
6284.50
|
|
4099-SANTANA
|
2024-10-25
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-08
|
3374.00
|
|
NF/4155
|
2024-11-11
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-28
|
6653.40
|
|
NF/4174
|
2024-11-13
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-28
|
308.00
|
|
NF/4184
|
2024-11-18
|
23055.003761/2024-69
|
2024-11-28
|
590.00
|
|
4227
|
2024-12-02
|
23055.003761/2024-69
|
2024-12-12
|
8772.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
145
|
4.8
|
696.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
8
|
4800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
5.5
|
3300.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
9.6
|
2880.0000
|
|
Material
|
SAL
|
151
|
1.6
|
241.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1500
|
24.1
|
36150.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
7
|
2800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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