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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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08038.009471/2023-62
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08038.009471/2023-62
|
|
Objeto
|
CONTRATO Nº 064/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA ACK SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.027.418,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.123,64
|
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Valor Acumulado
|
R$ 854.358,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2024
|
00064/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009471/2023-62
|
24/09/2024
|
23/09/2029
|
807.638,40
|
60
|
13.460,64
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 055/2023
|
22/11/2024
|
23/09/2029
|
807.638,40
|
60
|
13.460,64
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Em razão da Convenção Coletiva de Trabalho nº PR000074/2025, reajusta-se o preço dos salários e benefícios dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços à terceiros, com abrangência territorial em Curitiba/PR.
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24/09/2024
|
03/03/2026
|
863.206,20
|
60
|
14.386,77
|
|
04/12/2025
|
00064/2024
|
Termo de Rescisão
|
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS, COMPREENDIDO ENTRE 11/09/2025 E 11/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 87, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/1993 APLICADO À EMPRESA ACK SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CNPJ N.º 18.689.359/0001-83 CONFORME DECISÃO GABDPGF N.º 8342182.
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24/09/2024
|
03/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO) E LAUDO PERICIAL EMITIDO PARA A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 27 DE JANEIRO DE 2025.
|
19/02/2026
|
03/03/2026
|
942.645,60
|
60
|
15.710,76
|
|
10/03/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000063/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CURITIBA/PR.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
I - O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGUNDO PERÍODO DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE ATUALIZA OS VALORES MENSAIS E DIÁRIOS, EM 01/02/2025 ATÉ 31/12/2025, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 15.710,76 (QUINZE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 16.047,27 (DEZESSEIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,14%:
II - O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO ATUAL, EM 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.047,27 (DEZESSEIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 16.251,45 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,27%:
III - O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT, EM 01/02/2026, ATÉ A EXTINÇÃO DO CONTRATO, EM 03/03/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.251,45 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 17.123,64 (DEZESSETE MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,37%.
|
24/09/2024
|
03/03/2026
|
1.027.418,40
|
60
|
17.123,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001244
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.971,42
|
17.692,88
|
0,00
|
16.278,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000291
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.186,80
|
29.781,27
|
0,00
|
138.405,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000993
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000994
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.500,29
|
0,00
|
0,00
|
7.500,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000450
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.305,51
|
0,00
|
0,00
|
30.305,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277/2025
|
2025-03-18
|
08038.009471/2023-62
|
2025-03-19
|
13460.64
|
|
1197
|
2025-01-30
|
08038.009471/2023-62
|
2025-02-02
|
12318.54
|
|
1.156
|
2024-12-27
|
08038.009471/2023-62
|
2024-12-30
|
12874.63
|
|
1.235/2025
|
2025-02-18
|
08038.009471/2023-62
|
2025-02-21
|
12689.03
|
|
1.319
|
2025-04-22
|
08038.009471/2023-62
|
2025-04-24
|
13413.06
|
|
1344/2025
|
2025-05-07
|
08038.009471/2023-62
|
2025-05-07
|
13215.92
|
|
1412
|
2025-06-16
|
08038.009471/2023-62
|
2025-06-18
|
13128.39
|
|
N.º 1459/2025
|
2025-07-18
|
08038.009471/2023-62
|
2025-07-23
|
12117.11
|
|
1514/2025
|
2025-08-18
|
08038.009471/2023-62
|
2025-08-20
|
14386.77
|
|
1570/2025
|
2025-08-17
|
08038.009471/2023-62
|
2025-09-18
|
14363.88
|
|
1.614/2025
|
2025-10-20
|
08038.009471/2023-62
|
2025-10-21
|
14204.03
|
|
1.606/2025
|
2025-10-15
|
08038.009471/2023-62
|
2025-10-21
|
3702.22
|
|
1681/2025
|
2025-11-21
|
08038.009471/2023-62
|
2025-11-25
|
13724.48
|
|
1738/2025
|
2025-12-17
|
08038.009471/2023-62
|
2025-12-19
|
11813.87
|
|
1765/2026
|
2025-01-21
|
08038.009471/2023-62
|
2026-01-23
|
14295.24
|
|
41/2026
|
2026-02-26
|
08038.009471/2023-62
|
2026-03-06
|
15687.88
|
|
85/2026
|
2026-03-17
|
08038.009471/2023-62
|
2026-03-18
|
13046.56
|
|
126/2026
|
2026-04-20
|
08038.009471/2023-62
|
2026-04-23
|
14321.44
|
|
116/2026
|
2026-04-14
|
08038.009471/2023-62
|
2026-04-17
|
1571.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
3
|
5707.88
|
1027418.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.111-**
|
TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.650.111-**
|
TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.575.821-**
|
ADRIANA DE ARAUJO MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.575.821-**
|
ADRIANA DE ARAUJO MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
