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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23516.000884/2024-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.740,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.740,67
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Valor Acumulado
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R$ 55.481,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00191/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000884/2024-73
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05/09/2024
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05/09/2025
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27.740,67
|
1
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27.740,67
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14/08/2025
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00247/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 05 DE SETEMBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 05 DE SETEMBRO DE 2026.
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05/09/2025
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05/09/2026
|
27.740,67
|
1
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27.740,67
|
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02/09/2026
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00315/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CONTRATO Nº 191/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 05 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 05 DE SETEMBRO DE 2027.
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05/09/2026
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05/09/2027
|
27.740,67
|
1
|
27.740,67
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000102
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.291,83
|
0,00
|
0,00
|
4.291,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000093
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000094
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.992,93
|
992,93
|
2.000,00
|
0,00
|
1.985,86
|
992,93
|
1.985,86
|
241,57
|
|
154838
|
2024NE000113
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.849,37
|
856,43
|
992,94
|
0,00
|
1.712,86
|
856,43
|
1.712,86
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00024048
|
2024-11-28
|
23516.001553/2024-51
|
2024-12-12
|
2992.94
|
|
31365
|
2025-09-03
|
23516.001328/2025-03
|
2025-09-16
|
4291.83
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
1849.3677
|
27740.5155
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.807-**
|
MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.784-**
|
EVANDRO DA SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.522.784-**
|
EVANDRO DA SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.807-**
|
MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.823.574-**
|
RAFAEL ALVES RANDEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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