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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
90784/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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31.546.484/0001-00 - CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
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Processo
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258779
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Objeto
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SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DE TRANSPORTE DE VALORES, COM USO DE ARMAMENTO LETAL E TECNOLOGIA NÃO LETAL INCLUINDO A MOVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE ATIVOS DO MEIO CIRCULANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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|
Vig. Fim
|
01/10/2029
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 156.541.368,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156.541.368,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.707.678.378,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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90784/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90784/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 258779
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01/10/2024
|
01/10/2029
|
142.835.855,80
|
1
|
142.835.855,80
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS
|
01/10/2024
|
01/10/2029
|
150.084.793,00
|
1
|
150.084.793,00
|
|
17/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DO PROJETO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA A SEUS OBJETIVOS
|
01/02/2026
|
01/10/2029
|
149.954.553,00
|
1
|
149.954.553,00
|
|
06/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS
|
01/10/2024
|
01/10/2029
|
157.140.610,60
|
1
|
157.140.610,60
|
|
28/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PARTE DA EQUIPE DE MÃO DE OBRA RESIDENTE E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO REEMBOLSO CRECHE
|
01/10/2026
|
01/10/2029
|
156.541.368,73
|
1
|
156.541.368,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE090784
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
6.412.541,41
|
0,00
|
1.603.135,35
|
4.809.406,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090210
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
30.460.107,76
|
0,00
|
0,00
|
30.460.107,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090209
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
30.000.000,00
|
7.925.100,41
|
0,00
|
22.074.899,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1688
|
2026-07-31
|
258779
|
2026-07-31
|
2618601.61
|
|
1725
|
2026-09-01
|
258779
|
2026-09-01
|
2618601.61
|
|
1760
|
2026-09-29
|
258779
|
2026-09-29
|
2618601.61
|
|
1667
|
2026-07-07
|
258779
|
2026-07-07
|
2618601.61
|
|
1593
|
2026-05-05
|
258779
|
2026-05-05
|
2618601.61
|
|
922
|
2024-10-31
|
258779
|
2024-11-12
|
2404703.03
|
|
973
|
2024-12-17
|
258779
|
2024-12-20
|
1603135.35
|
|
954
|
2024-11-29
|
258779
|
2024-12-13
|
2404703.03
|
|
1034
|
2025-01-31
|
258779
|
2025-02-13
|
2501004.65
|
|
1023
|
2025-01-31
|
258779
|
2025-02-14
|
801567.68
|
|
1066
|
2025-03-06
|
258779
|
2025-03-17
|
2451976.65
|
|
1101
|
2025-03-31
|
258779
|
2025-04-08
|
2501004.65
|
|
1075
|
2025-03-18
|
258779
|
2025-04-01
|
362446.86
|
|
1156
|
2025-05-27
|
258779
|
2025-05-28
|
2501004.65
|
|
1394
|
2025-11-26
|
258779
|
2025-11-26
|
2501004.65
|
|
1207
|
2025-07-03
|
258779
|
2025-07-04
|
2501004.65
|
|
1228
|
2025-07-29
|
258779
|
2025-07-29
|
2501004.65
|
|
1267
|
2025-08-26
|
258779
|
2025-08-26
|
2501004.65
|
|
1303
|
2025-09-26
|
258779
|
2025-09-29
|
2501004.65
|
|
1348
|
2025-10-23
|
258779
|
2025-10-23
|
2501004.65
|
|
1413
|
2025-12-08
|
258779
|
2025-12-08
|
2501004.65
|
|
1417
|
2025-12-09
|
258779
|
2025-12-22
|
1834070.07
|
|
1497
|
2026-02-18
|
258779
|
2026-02-18
|
666934.57
|
|
1521
|
2026-03-02
|
258779
|
2026-03-05
|
453191.24
|
|
1524
|
2026-03-05
|
258779
|
2026-03-05
|
2624562.51
|
|
1546
|
2026-03-30
|
258779
|
2026-03-30
|
2618601.61
|
|
1624
|
2026-06-02
|
258779
|
2026-06-02
|
2618601.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-30
|
1429339.12
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-30
|
1501828.49
|
|
Seguro Garantia
|
2029-12-30
|
1572386.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
156541368.73
|
156541368.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.668-**
|
ANDERSON LUIZ VITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.585.851-**
|
TATIANA ALMEIDA SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.605.651-**
|
ANDRE DE LIMA AGOSTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.858.891-**
|
HUGO ALVES BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.999.377-**
|
ANDERSON INDIO DO BRASIL DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.835.971-**
|
LUCAS VINICIUS DA SILVA NEIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.390.001-**
|
DIEGO LUIS RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
