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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00192/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23138.001111/2024-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.129,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.177,42
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Valor Acumulado
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R$ 74.129,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00192/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001111/2024-69
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04/09/2024
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04/09/2025
|
74.129,00
|
12
|
6.177,42
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20/09/2024
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00244/2024
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Termo Aditivo
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POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 192/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/09/2024
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20/09/2025
|
74.129,00
|
12
|
6.177,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2024NE000167
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.837,23
|
4.837,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2024NE000186
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
926,77
|
926,77
|
0,00
|
0,00
|
929,27
|
2,50
|
5,00
|
924,27
|
|
158372
|
2024NE000210
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
395,51
|
395,51
|
0,00
|
0,00
|
791,02
|
395,51
|
791,02
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000048
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2932
|
2025-04-02
|
23138.000499/2025-61
|
2025-04-08
|
570.80
|
|
2654
|
2025-02-05
|
23138.000499/2025-61
|
2025-04-08
|
4266.43
|
|
2933
|
2025-04-02
|
23138.000499/2025-61
|
2025-04-08
|
924.27
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.958
|
4790.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.879
|
13185.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
7000
|
0.879
|
6153.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.849
|
5094.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.82
|
9840.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.819
|
1638.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.849
|
8490.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.796
|
15920.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.809
|
6472.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.849
|
2547.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.944-**
|
VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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