|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00195/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
|
|
Processo
|
23138.001103/2024-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.785,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.398,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 122.355,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2024
|
00195/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001103/2024-12
|
05/09/2024
|
05/09/2025
|
40.785,00
|
12
|
3.398,75
|
|
24/09/2024
|
00252/2024
|
Termo Aditivo
|
POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
24/09/2024
|
24/09/2025
|
40.785,00
|
12
|
3.398,75
|
|
26/08/2025
|
00265/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/09/2025
|
05/09/2026
|
40.785,00
|
12
|
3.398,75
|
|
26/08/2026
|
00305/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/09/2026
|
05/09/2027
|
40.785,00
|
12
|
3.398,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2024NE000182
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
912,60
|
912,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000048
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.966,55
|
0,61
|
0,00
|
4.965,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000100
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.908,00
|
3.908,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.786,71
|
1,54
|
0,00
|
6.785,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000101
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.177,50
|
2.177,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000103
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.323,04
|
6.323,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2026NE000111
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
639,90
|
639,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6061
|
2025-03-19
|
23138.000406/2025-07
|
2025-03-19
|
912.60
|
|
6235
|
2026-02-05
|
23138.000134/2026-18
|
2026-02-23
|
6785.17
|
|
6290
|
2026-05-18
|
23138.001103/2024-12
|
2026-06-16
|
4965.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.796
|
3980.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.897
|
13455.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.895
|
8950.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
7000
|
0.78
|
5460.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.894
|
8940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.944-**
|
VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.943.844-**
|
JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
