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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000076
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.559.624/0001-16 - SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA
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Processo
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23041.016754/2024-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.016754/2024-86.
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Informações Complementares
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15838205000032023 - UASG Minuta: 156655
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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2024NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016754/2024-86
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17/05/2024
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31/12/2024
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5.625,00
|
1
|
5.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156655
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2024NE000076
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L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.625,00
|
0,00
|
0,00
|
5.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
881
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2024-08-26
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23041.032352/2024-29
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2024-09-09
|
5625.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MASSA CORRIDA
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10
|
73
|
730.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
71
|
710.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
77
|
385.0000
|
|
Material
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TRINCHA
|
10
|
2
|
20.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.971.204-**
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FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.941.944-**
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WAGNER DOS SANTOS FONSECA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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