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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
|
00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
COGEP
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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00190.108269/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E PSICÓLOGO, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 555.480,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 555.480,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.033.169,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00014/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108269/2024-29
|
09/09/2024
|
09/11/2025
|
522.387,96
|
1
|
522.387,96
|
|
09/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, DE FORMA CONDICIONADA, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/11/2025, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133,DE 2021.
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10/11/2024
|
09/11/2025
|
522.387,96
|
1
|
522.387,96
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 14/2024 QUE PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 43.532,33 (QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 44.041,85 (QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000427/2024 (3403682), FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL E DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TV, RÁDIO, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL, A CONTAR DE 09/09/2024..
|
09/09/2024
|
09/11/2025
|
528.502,20
|
1
|
528.502,20
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 14/2024, QUE PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 44.041,85 (QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 45.505,52 (QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF00042/2025, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SEAC/DF) E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERV. TERCEIRIZÁVEIS DO DF (SINDISERVIÇOS/DF), A CONTAR DE 01/01/2025.
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09/09/2024
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09/11/2025
|
546.066,26
|
1
|
546.066,26
|
|
14/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 14/2024 EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000390/2025 (3715346), FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TV, RÁDIO, REVISTAS, JORNAIS DO DF, QUE PASSARÁ DE:
R$ 45.505,52 (QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO (3518675), PARA R$ 46.257,93 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA REPACTUAÇÃO SALÁRIO (3715628), NO PERÍODO DE 1º/06/2025 A 30/06/2025; E
R$ 46.257,93 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA REPACTUAÇÃO SALÁRIO (3715628), PARA R$ 46.290,04 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA REPACTUAÇÃO ALIMENTAÇÃO (3716292), NO PERÍODO DE 1º/07/2025 A 09/11/2025.
|
09/09/2024
|
09/11/2025
|
555.480,48
|
1
|
555.480,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000283
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.954,84
|
68.777,99
|
44.909,99
|
49.266,86
|
105.246,35
|
36.468,36
|
72.936,72
|
43.830,77
|
|
370003
|
2025NE000001
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
453.631,00
|
171.980,06
|
0,00
|
281.650,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
952,06
|
|
370003
|
2024NE000252
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2078
|
2025-02-14
|
00190.108269/2024-29
|
2025-02-24
|
23175.54
|
|
1984
|
2024-12-16
|
00190.108269/2024-29
|
2024-12-19
|
43556.59
|
|
1977
|
2024-12-12
|
00190.108269/2024-29
|
2024-12-19
|
883.16
|
|
1893
|
2024-11-26
|
00190.108269/2024-29
|
2024-12-03
|
28489.18
|
|
1752
|
2024-10-17
|
00190.108269/2024-29
|
2024-10-25
|
21247.92
|
|
2032
|
2025-01-22
|
00190.108269/2024-29
|
2025-01-30
|
32309.63
|
|
2144
|
2025-03-12
|
00190.108269/2024-29
|
2025-03-17
|
29483.96
|
|
2193
|
2025-04-03
|
00190.108269/2024-29
|
2025-04-08
|
1463.68
|
|
2197
|
2025-04-04
|
00190.108269/2024-29
|
2025-04-08
|
29964.74
|
|
2271
|
2025-05-12
|
00190.108269/2024-29
|
2025-05-19
|
30215.80
|
|
2397
|
2025-07-09
|
00190.108269/2024-29
|
2025-07-10
|
30215.80
|
|
2458
|
2025-08-11
|
00190.108269/2024-29
|
2025-08-20
|
29196.48
|
|
2485
|
2025-08-28
|
00190.108269/2024-29
|
2025-08-28
|
1536.91
|
|
2328
|
2025-06-05
|
00190.108269/2024-29
|
2025-06-09
|
30215.80
|
|
2528
|
2025-09-10
|
00190.108269/2024-29
|
2025-09-10
|
29471.34
|
|
2783
|
2025-12-15
|
00190.100029/2025-67
|
2025-12-15
|
4713.17
|
|
2604
|
2025-10-08
|
00190.108269/2024-29
|
2025-10-09
|
31000.31
|
|
2669
|
2025-11-11
|
00190.108269/2024-29
|
2025-11-11
|
15710.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
188526.96
|
188526.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
183476.76
|
366953.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.986.761-**
|
ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.576-**
|
MARCOS GERALDO ALVES MARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.501.901-**
|
SIMONE HADDAD MELO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.561-**
|
SIMEI SUSÃ SPADA
|
Gestor
|
|
***.666.941-**
|
DANIELLA CORRÊA DA ANUNCIAÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.561-**
|
ÍRIS MARIA DE OLIVEIRA FORMIGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TERCEIRO |
40.05 KB |
19/08/2025 07:52:33 |
|
SEGUNDO |
43.84 KB |
12/03/2025 07:28:59 |
|
PRIMEIRO |
43.87 KB |
03/12/2024 08:08:44 |
|
PRIMEIRO |
55.96 KB |
12/11/2024 07:57:25 |
|
ÍNTEGRA |
135.69 KB |
09/09/2024 07:41:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
