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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00182/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23425.000931/2024-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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|
Vig. Fim
|
05/09/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.739,51
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.394,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 64.739,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00182/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000931/2024-06
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05/09/2024
|
05/09/2025
|
64.739,51
|
12
|
5.394,96
|
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23/09/2024
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00249/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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23/09/2024
|
05/09/2025
|
64.739,51
|
12
|
5.394,96
|
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28/07/2025
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00221/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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05/09/2025
|
05/09/2026
|
64.739,51
|
12
|
5.394,96
|
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07/07/2026
|
00193/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE PGF/AGU.
|
05/09/2026
|
05/09/2027
|
64.739,51
|
12
|
5.394,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2025NE000015
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.879,19
|
562,05
|
0,00
|
20.317,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000091
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.250,61
|
492,06
|
0,00
|
3.758,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2024NE000102
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.622,50
|
5.622,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2024NE000090
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.267,07
|
0,00
|
0,00
|
7.267,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000068
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.798,35
|
0,00
|
0,00
|
2.798,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000003
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.434,74
|
643,89
|
0,00
|
40.790,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000138
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.898,75
|
1.898,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2011
|
2024-12-06
|
23425.001772/2024-59
|
2024-12-18
|
7267.07
|
|
2.037
|
2025-01-08
|
23425.000472/2025-33
|
2025-03-07
|
4753.12
|
|
2.084
|
2025-03-07
|
23425.000512/2025-47
|
2025-03-11
|
9358.68
|
|
2.103
|
2025-03-21
|
23425.000578/2025-37
|
2025-03-24
|
5516.55
|
|
2112
|
2025-04-01
|
23425.000931/2024-06
|
2025-04-15
|
4842.10
|
|
2.274
|
2025-10-13
|
23425.001813/2025-98
|
2025-11-06
|
3487.14
|
|
2.333
|
2025-12-03
|
23425.001975/2025-26
|
2025-12-10
|
4538.95
|
|
2.418
|
2026-02-05
|
23425.000243/2026-08
|
2026-02-13
|
561.04
|
|
2.414
|
2026-02-05
|
23425.000247/2026-88
|
2026-02-13
|
17458.10
|
|
2.416
|
2026-02-05
|
23425.000249/2026-77
|
2026-02-13
|
7940.30
|
|
2.470
|
2026-04-13
|
23425.000542.2026-34
|
2026-04-17
|
2090.44
|
|
2.464
|
2026-04-09
|
23425.000541.2026-90
|
2026-04-17
|
12740.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
27278
|
0.764
|
20840.3920
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
18571
|
0.713
|
13241.1230
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.749
|
14980.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.883
|
5298.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.865
|
10380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.224-**
|
MELANIA APARECIDA DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.984-**
|
JADSON CARVALHO DE MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
