|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00020/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.001110/2015-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MENSAGEIROS PARA AS UNIDADE DA AGU EM CAMPO GRANDE/MS,
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 383.126,71
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.016,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.375.200,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2015
|
00026/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001110/2015-10
|
29/12/2015
|
28/12/2016
|
279.110,40
|
12
|
23.259,20
|
|
14/12/2016
|
00001/2016
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO
|
29/12/2015
|
28/12/2016
|
306.637,20
|
12
|
25.553,10
|
|
27/12/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
29/12/2016
|
28/12/2017
|
306.637,20
|
12
|
25.553,10
|
|
09/11/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
2 APOSTILAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2017
|
29/12/2016
|
28/12/2017
|
323.372,40
|
12
|
26.947,70
|
|
11/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL AO CONTRATO 026/2015
|
29/12/2017
|
28/12/2018
|
323.365,20
|
12
|
26.947,10
|
|
24/07/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE MENSAGEIRO PARA ATENDER A UNIDADE DA AGU EM CAMPO GRANDE/MS.
|
29/12/2017
|
28/12/2018
|
146.236,19
|
4
|
29.642,47
|
|
21/12/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE 2018.
|
29/12/2018
|
29/12/2019
|
355.709,64
|
12
|
29.642,47
|
|
07/02/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE RR 29.642,47 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), PARA R30.652,27(TRINTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A CCT, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO TÉRMINO DO CONTRATO.
|
29/12/2018
|
29/12/2019
|
367.827,24
|
12
|
30.652,27
|
|
23/09/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 30.652,27 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PARA R 32.016,16 (TRINTA E DOIS MIL, DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01.01.2019, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA - CCT 2019/2019 E REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE, QUE FOI ACEITA PELA EMPRESA A PARTIR DA MESMA DATA DA CCT, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019 (DATA BASE 01/01/2019), PLANILHAS, DECRETO MUNICIPAL, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 29.12.2019.
|
29/12/2018
|
29/12/2019
|
383.126,71
|
11
|
32.016,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3527
|
2018-01-02
|
00470.004772/2017-31
|
2018-01-11
|
5110.66
|
|
3526
|
2018-01-02
|
00470.000045/2018-85
|
2018-01-11
|
2555.33
|
|
2980/AGUMS/CONT02
|
2017-03-13
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-13
|
27402.00
|
|
3029/AGUMS/CONT03
|
2017-04-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-11
|
25108.10
|
|
3078/MS/CONT04
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-09
|
25108.10
|
|
3149/AGUMS/05
|
2017-06-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-07
|
25108.10
|
|
3196CONT/AGUMS6
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-06
|
25108.10
|
|
3253/AGUMS/AX07
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-07
|
25108.10
|
|
3325/AGU/MS/08
|
2017-09-14
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-15
|
25553.10
|
|
3387/PU/MS/09
|
2017-10-10
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-25
|
24762.86
|
|
3421/PUMS/OUT17
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-10
|
25157.98
|
|
3440PUMFREPC17
|
2017-11-16
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-21
|
13946.00
|
|
3488LPZ/AGUMS11
|
2017-12-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-07
|
26552.58
|
|
00003580
|
2018-02-05
|
00470.000054/2018-76
|
2018-02-08
|
26429.80
|
|
3649
|
2018-03-26
|
00470.000054/2018-76
|
2018-03-28
|
26429.80
|
|
00003695
|
2018-04-16
|
00470.000054/2018-76
|
2018-04-17
|
25994.46
|
|
00003727
|
2018-05-14
|
00470.000054/2018-76
|
2018-05-16
|
25994.46
|
|
0003760
|
2018-06-11
|
00470.000054/2018-76
|
2018-06-14
|
26533.38
|
|
00003709
|
2018-07-13
|
00470.000054/2018-76
|
2018-07-17
|
26533.38
|
|
00003840
|
2018-08-09
|
00470.000054/2018-76
|
2018-08-09
|
26533.38
|
|
00003878
|
2018-09-12
|
00470.000054/2018-76
|
2018-09-12
|
29138.24
|
|
00003927
|
2018-10-16
|
00470.000054/2018-76
|
2018-10-17
|
28833.05
|
|
3958
|
2018-11-09
|
00470.000054/2018-76
|
2018-11-12
|
28931.85
|
|
00003995
|
2018-12-07
|
00470.000054/2018-76
|
2018-12-07
|
29228.25
|
|
4036
|
2019-01-08
|
00470.000054/2018-76
|
2019-01-08
|
29228.15
|
|
00004071
|
2019-02-07
|
00470.000003/2019-25
|
2019-02-11
|
29228.15
|
|
00004122
|
2019-03-18
|
00470.000003/2019-25
|
2019-03-22
|
29083.07
|
|
00004210
|
2019-05-03
|
00470.000003/2019-25
|
2019-05-06
|
30092.87
|
|
00004258
|
2019-06-17
|
00470.000003/2019-25
|
2019-06-17
|
29910.51
|
|
00004291
|
2019-07-10
|
00470.000003/2019-25
|
2019-07-25
|
29910.51
|
|
00004345
|
2019-08-02
|
00470.000003/2019-25
|
2019-08-05
|
29390.47
|
|
00004381
|
2019-09-02
|
00470.000003/2019-25
|
2019-09-02
|
29481.66
|
|
0004536
|
2019-12-05
|
00470.000003/2019-25
|
2019-12-05
|
30378.89
|
|
00004448
|
2019-10-09
|
00470.000003/2019-25
|
2019-10-09
|
30936.74
|
|
00004487
|
2019-11-04
|
00470.000003/2019-25
|
2019-11-04
|
20403.14
|
|
3325
|
2017-09-14
|
00470.000002/2017-19
|
2017-09-15
|
25553.10
|
|
3387
|
2017-10-23
|
00470.000002/2017-19
|
2017-10-24
|
24762.86
|
|
3421
|
2017-11-01
|
00470.000002/2017-19
|
2017-11-10
|
25157.98
|
|
3440
|
2017-11-16
|
00470.000002/2017-19
|
2017-11-21
|
13946.00
|
|
3488
|
2017-12-04
|
00470.000002/2017-19
|
2017-12-07
|
26552.58
|
|
3542
|
2018-01-08
|
00470.000002/2017-19
|
2018-01-10
|
26420.80
|
|
0004596
|
2020-01-17
|
00470.000003/2019-25
|
2020-01-17
|
29869.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor Substituto
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.038.111-**
|
ALBERTO JORGE MACIEL GUAZINA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.111-**
|
ALBERTO JORGE MACIEL GUAZINA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.038.111-**
|
ALBERTO JORGE MACIEL GUAZINA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.111-**
|
ALBERTO JORGE MACIEL GUAZINA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
***.072.770-**
|
RITA DE CACIA MACHADO DA PAIXÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.072.770-**
|
RITA DE CACIA MACHADO DA PAIXÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.072.770-**
|
RITA DE CACIA MACHADO DA PAIXÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.072.770-**
|
RITA DE CACIA MACHADO DA PAIXÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
