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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000762
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00502/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA
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Processo
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08650.108614/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CON TREINAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA PRF, DENOMINADO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024. DECISÃO ADMINISTRATIVA N 382/2024/CGAN (SEI Nº 58862434) - SUBSTITUIÇÃO À 2024NE000756 - OFÍCIO Nº 164/2024/DLIC/CCP/CGAN/DIAD - SEI 58948633
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Informações Complementares
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20010907005022024 - UASG Minuta: 200109
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 11.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.370,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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2024NE000762
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.108614/2024-71
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16/08/2024
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31/12/2024
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11.370,00
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1
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11.370,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000762
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RF99BAA2ADM - CAPACITACAO AREA DE ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.370,00
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0,00
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0,00
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11.370,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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3
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3790
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11370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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