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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23051.036028/2018-12
Objeto SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DECARTAO MAGNETICO, PARA VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO IFPA ALTAMIRA CONFORME ESTABELECIDO NOTERMO DE REFERENCIA
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2019
Vig. Fim 07/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 514.991,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 514.991,50
Valor Acumulado R$ 1.029.983,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.036028/2018-12 07/03/2019 07/03/2020 514.991,50 1 514.991,50
05/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N. 01/2019 CONTADOS A PARTIR DE 07/03/2020 COM TERMINO EM 07/03/2021. 07/03/2020 07/03/2021 514.991,50 1 514.991,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158507 2021NE000004 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158507 2021NE000005 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 0,00 0,00 3.896,45 33.290,26 186,71 186,71 32.916,84
158507 2019NE800009 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2019NE800010 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2020NE800008 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2020NE800010 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2021NE000010 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 5.746,56 19.627,28 5.373,84 5.373,84 8.879,60
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 2500 4.05 10125.0000
Material ÓLEO DIESEL 5900 3.41 20119.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 120 28.95 3474.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 50 25.47 1273.5000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 20000 240000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 20000 240000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo