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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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200364 - SR/PF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200364 - SR/PF/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200364 - SR/PF/PR
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GISE/SR/PF/PR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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07.854.402/0001-00 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAM
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Processo
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08385.004292/2024-70
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|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E RECOLHIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DEJETOS PARA UNIDADE VINCULADA A SR/PF/PR (UASG 200364) - GISE/SR/PF/PR, CONFORME CONDIÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 981,12
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 981,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.374,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
|
00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.004292/2024-70
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04/09/2024
|
17/10/2026
|
858,00
|
1
|
858,00
|
|
24/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024, CONTRATO DE ADESÃO COM REGISTRO NO COMPRASNET CONTRATOS SOB Nº 25/2024 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA (CNPJ 07.854.402/0001-00), P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DEJETOS, A FIM DE ATENDER A BASE DO GISE - SR/PF/PR.
|
04/09/2024
|
17/10/2026
|
981,12
|
1
|
981,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2024NE000344
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188,29
|
0,00
|
0,00
|
188,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000025
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
568,10
|
45,00
|
0,00
|
523,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000049
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.150,00
|
722,53
|
0,00
|
427,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8848415
|
2026-08-10
|
08385.004292/2024-70
|
2026-08-11
|
48.51
|
|
8894991
|
2026-09-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-09-09
|
44.95
|
|
8939243
|
2026-10-08
|
08385.004292/2024-70
|
2026-10-13
|
46.14
|
|
8802184
|
2026-07-08
|
08385.004292/2024-70
|
2026-07-08
|
47.32
|
|
13311611092024001
|
2024-09-09
|
08385.004292/2024-70
|
2024-09-24
|
38.93
|
|
7845299
|
2024-10-09
|
08385.004292/2024-70
|
2024-10-14
|
42.83
|
|
7889836
|
2024-11-08
|
08385.004292/2024-70
|
2024-11-11
|
67.60
|
|
7939457
|
2024-12-09
|
08385.004292/2024-70
|
2024-12-11
|
38.93
|
|
7976640
|
2025-01-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-01-27
|
38.93
|
|
8015589
|
2025-02-10
|
08385.004292/2024-70
|
2025-02-25
|
44.52
|
|
13311611032025001
|
2025-03-11
|
08385.004292/2024-70
|
2025-03-18
|
45.64
|
|
13311611042025001
|
2025-04-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-04-14
|
43.41
|
|
8140595
|
2025-05-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-05-09
|
44.52
|
|
8186606
|
2025-06-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-06-10
|
42.29
|
|
8230435
|
2025-07-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-07-10
|
43.41
|
|
8276506
|
2025-08-08
|
08385.004292/2024-70
|
2025-08-11
|
44.52
|
|
8334948
|
2025-09-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-09-16
|
43.41
|
|
8383800
|
2025-10-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-10-10
|
43.41
|
|
8431977
|
2025-11-10
|
08385.004292/2024-70
|
2025-11-11
|
44.52
|
|
8478771
|
2025-12-09
|
08385.004292/2024-70
|
2025-12-10
|
44.52
|
|
8525329
|
2026-01-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-01-12
|
43.41
|
|
8570433
|
2026-02-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-02-10
|
45.64
|
|
8617621
|
2026-03-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-03-10
|
50.10
|
|
8663285
|
2026-04-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-04-13
|
43.41
|
|
8709449
|
2026-05-11
|
08385.004292/2024-70
|
2026-05-12
|
47.32
|
|
8758081
|
2026-06-09
|
08385.004292/2024-70
|
2026-06-10
|
56.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
81.76
|
981.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.231.279-**
|
EDUARDO VERZA
|
Gestor
|
|
***.547.289-**
|
HERNANI YANAZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.700.179-**
|
RICARDO RODOLFO BORN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.930.739-**
|
JOÃO ZAIONS NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
