|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000029
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.046.944/0001-87 - ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
|
|
Processo
|
23544.001895/2023-52
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO - DISPENSA ELETRÔNICA 900005/2024 – UASG 158885 - IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO.
|
|
Informações Complementares
|
15888506900052024 - UASG Minuta: 158885
|
|
Vig. Início
|
17/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 230,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 230,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2024
|
2024NE000029
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.001895/2023-52
|
17/04/2024
|
31/12/2024
|
230,49
|
1
|
230,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158885
|
2024NE000029
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
230,49
|
0,00
|
0,00
|
230,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1073
|
2024-06-05
|
23544.001149/2024-40
|
2024-06-13
|
177.66
|
|
1160
|
2024-08-28
|
23544.001149/2024-40
|
2024-08-28
|
52.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
3.6
|
72.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
3
|
52.83
|
158.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
