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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000133
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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06/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.975,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.975,56
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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2024NE000133
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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06/08/2024
|
31/12/2024
|
25.975,56
|
1
|
25.975,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000133
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.975,56
|
637,00
|
0,00
|
25.338,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1376
|
2024-09-17
|
23055.003785/2024-18
|
2024-10-11
|
1829.50
|
|
NF/1494
|
2024-11-06
|
23055.003785/2024-18
|
2024-11-28
|
508.00
|
|
1422
|
2024-10-10
|
23055.003785/2024-18
|
2024-10-29
|
4091.21
|
|
1407
|
2024-10-03
|
23055.003785/2024-18
|
2024-10-29
|
1530.26
|
|
1437
|
2024-10-16
|
23055.003785/2024-18
|
2024-10-29
|
1926.37
|
|
1310
|
2024-08-27
|
23055.003785/2024-18
|
2024-09-06
|
1601.56
|
|
1340
|
2024-09-05
|
23055.003785/2024-18
|
2024-09-20
|
2379.00
|
|
1370
|
2024-09-11
|
23055.003785/2024-18
|
2024-09-20
|
3664.50
|
|
1448
|
2024-10-23
|
23055.003785/2024-18
|
2024-11-08
|
3549.81
|
|
1476
|
2024-11-01
|
23055.003785/2024-18
|
2024-11-08
|
4258.35
|
|
NF/1588
|
2025-01-11
|
23055.003785/2024-18
|
2025-01-30
|
637.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
8.5
|
1275.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
5.5
|
2475.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
350
|
7
|
2450.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.39
|
119.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
25.28
|
50.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
4.5
|
5400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
6.13
|
2145.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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