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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00083/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIMCI/DQUIM/DIBIO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.158.141/0001-37 - WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
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Processo
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52600.003485/2024-11
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS DA EMPRESA WATERS TECHNOLOGIES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.202.013,92
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|
Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 91.750,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.525.962,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003785/2024-11
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04/09/2024
|
04/09/2026
|
2.264.907,30
|
39
|
91.218,55
|
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10/06/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N.º 013/2024 (SEI N.º 1887713), NOS SEGUINTES TERMOS:
I) REAJUSTAR EM 5,529730%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/04/2024 A 09/04/2025.
II) A PARTIR DE 10/04/2025 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 91.218,55 (NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 96.262,69 (NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 7/2025/APOIO DIMCI/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2101951) E CONSONÂNCIA DA EMPRESA ATRAVÉS DO E-MAIL CONCORDÂNCIA WATERS (SEI N.º 2108409).
III) O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.550.715,35 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.636.465,72 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
IV) O VALOR ESTIMADO DO APOSTILAMENTO É DE 60.529,68 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 7/2025/APOIO DIMCI/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2101951)
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04/09/2024
|
04/09/2026
|
2.310.304,56
|
24
|
96.262,69
|
|
10/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
I) REAJUSTAR EM 4,391720% (IPCA/IBGE), APLICADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 013/2024 (SEI N.º 1887713), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026, CONFORME DISPÕE A NOTA TÉCNICA Nº 71/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI Nº 2457014) E EM OBSERVÂNCIA AO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;E
II) ATUALIZAR A INFORMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO VIGENTE DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME O DESPACHO Nº 50/2026/CGPLO/DPLAN-INMETRO (SEI Nº 2340906), NOTA DE DETALHAMENTO DE CRÉDITO (SEI Nº 2340954 E NOTA DE EMPENHO 2026NE000049 (SEI Nº 2342891), COM FULCRO NO ART. 136, INCISO IV, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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04/09/2024
|
04/09/2026
|
2.411.766,72
|
24
|
100.490,28
|
|
01/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
I) SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM EXCLUSÃO PARCIAL DO MODULO XEVO-TQ (S/N VBA 708), O EQUIVALENTE A 8,7% (OITO INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI N.º 14.133, DE 2021; E
II) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 013/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 04/09/2026 ATÉ 04/09/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
04/09/2026
|
04/09/2028
|
2.202.013,92
|
24
|
91.750,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000595
|
2623RCC2024 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.437,10
|
0,00
|
0,00
|
182.437,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000840
|
2623RCC2024 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.437,10
|
91.218,54
|
8.620,15
|
82.598,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000118
|
2623RCC2025 - SERVICO DE APOIO A COMPRAS COORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.139.011,03
|
96.262,70
|
18.193,65
|
1.024.554,68
|
96.262,70
|
0,01
|
0,01
|
114.456,34
|
|
183023
|
2026NE000049
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.525,38
|
0,00
|
0,00
|
192.525,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000322
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
396.888,44
|
0,51
|
0,00
|
396.887,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000455
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.980,56
|
0,00
|
0,00
|
200.980,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000551
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
183.501,28
|
183.501,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42554
|
2026-07-13
|
52600.003485/2024-11
|
2026-07-14
|
100490.28
|
|
42798
|
2026-08-17
|
52600.003485/2024-11
|
2026-08-19
|
100490.28
|
|
43134
|
2026-09-04
|
52600.003485/2024-11
|
2026-09-08
|
100490.28
|
|
42558
|
2026-07-13
|
52600.003485/2024-11
|
2026-07-14
|
3381.99
|
|
43541
|
2026-10-09
|
52600.003485/2024-11
|
2026-10-14
|
91750.58
|
|
35830
|
2024-10-07
|
52600.003485/2024-11
|
2024-10-08
|
91218.54
|
|
36141
|
2024-11-07
|
52600.003485/2024-11
|
2024-11-07
|
91218.56
|
|
36469
|
2024-12-06
|
52600.003485/2024-11
|
2024-12-09
|
91218.56
|
|
36798
|
2025-01-07
|
52600.003485/2024-11
|
2025-01-09
|
91218.54
|
|
37496
|
2025-03-28
|
52600.003485/2024-11
|
2025-03-28
|
91218.55
|
|
37156
|
2025-02-26
|
52600.003485/2024-11
|
2025-02-26
|
91218.55
|
|
37789
|
2025-04-25
|
52600.003485/2024-11
|
2025-04-25
|
91218.55
|
|
38050
|
2025-05-20
|
52600.003485/2024-11
|
2025-05-21
|
91218.55
|
|
38958
|
2025-08-12
|
52600.003485/2024-11
|
2025-08-13
|
96262.68
|
|
38315
|
2025-06-16
|
52600.003485/2024-11
|
2025-06-16
|
91218.55
|
|
38644
|
2025-07-14
|
52600.003485/2024-11
|
2025-07-15
|
96262.68
|
|
38570
|
2025-07-02
|
52600.003485/2024-11
|
2025-07-02
|
9079.45
|
|
39378
|
2025-09-26
|
52600.003485/2024-11
|
2025-10-07
|
96262.70
|
|
39640
|
2025-10-15
|
52600.003485/2024-11
|
2025-10-15
|
96262.69
|
|
39997
|
2025-11-27
|
52600.003485/2024-11
|
2025-12-01
|
96262.69
|
|
40263
|
2025-12-05
|
52600.003485/2024-11
|
2025-12-08
|
96262.69
|
|
40625
|
2026-01-08
|
52600.003485/2024-11
|
2026-01-09
|
96262.69
|
|
40962
|
2026-02-09
|
52600.003485/2024-11
|
2026-02-11
|
96262.69
|
|
41257
|
2026-03-11
|
52600.003485/2024-11
|
2026-03-11
|
96262.69
|
|
42235
|
2026-06-19
|
52600.003485/2024-11
|
2026-06-24
|
96262.69
|
|
42265
|
2026-06-25
|
52600.003485/2024-11
|
2026-06-25
|
100490.28
|
|
42236
|
2026-06-19
|
52600.003485/2024-11
|
2026-06-24
|
96262.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
24
|
91750.58
|
2202013.9200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.202.788-**
|
CAROLINE CONSTANCE LUCAS DA SILVA
|
|
***.882.287-**
|
ROBINSON GIRALDES RANGEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.735.258-**
|
SANDRA MARA NARESSI SCAPIN
|
Gestor
|
|
***.189.537-**
|
ELIANE CRISTINA PIRES DO REGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.228.457-**
|
RODRIGO VIVARELLI POGGI LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.474.489-**
|
WAGNER WOLLINGER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.647.997-**
|
LUIS HENRIQUE JOSE MARTINS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
242.88 KB |
06/09/2024 13:43:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
