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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080296 - ESP-EUREB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080296 - ESP-EUREB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000791
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080296 - ESP-EUREB
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UNIDADES ESCOLARES JURISDICIONADAS A D.E.
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.315.132/0001-27 - C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA
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Processo
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015.00337074/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA UNIDDES ESCOLARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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11/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.432,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.432,08
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Valor Acumulado
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R$ 6.432,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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2024NE000791
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00337074/2024-14
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27/05/2024
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11/07/2024
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6.432,08
|
1
|
6.432,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
5
|
260
|
1300.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
2
|
115
|
230.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
4
|
72
|
288.0000
|
|
Material
|
ABRIDOR
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
5
|
24.2
|
121.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
7
|
17
|
119.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
4
|
4.3
|
17.2000
|
|
Material
|
CANECA
|
400
|
2.9
|
1160.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
23.14
|
46.2800
|
|
Material
|
BALDE
|
3
|
17.8
|
53.4000
|
|
Material
|
CONCHA
|
7
|
10.2
|
71.4000
|
|
Material
|
BACIA
|
14
|
65
|
910.0000
|
|
Material
|
CORTADOR
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
FORMA
|
2
|
210
|
420.0000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
398
|
796.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
6
|
28.9
|
173.4000
|
|
Material
|
GARFO PARA ASSADO
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
4
|
25.4
|
101.6000
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
23.4
|
46.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.678-**
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SILVIA DE SOUZA SANT'ANA BARONI
|
Gestor
|
|
***.508.378-**
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MARCOS ROGERIO GAMBARATO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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