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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000145
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DO DIRCEU ARCOVERDE.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.608,74
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.608,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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2024NE000145
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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21/08/2024
|
31/12/2024
|
4.608,74
|
1
|
4.608,74
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000145
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.608,74
|
404,00
|
0,00
|
4.204,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1342
|
2024-09-05
|
23054.000270/2024-76
|
2024-09-20
|
1085.82
|
|
1400
|
2024-10-02
|
23054.000270/2024-76
|
2024-10-22
|
469.67
|
|
1314
|
2024-08-27
|
23054.000270/2024-76
|
2024-09-06
|
911.39
|
|
NF/1449
|
2024-10-25
|
23054.000270/2024-76
|
2024-11-28
|
243.78
|
|
NF/1477
|
2024-11-01
|
23054.000270/2024-76
|
2024-11-28
|
701.00
|
|
1529
|
2024-11-26
|
23054.000270/2024-76
|
2024-12-20
|
793.08
|
|
NF/1551
|
2024-12-12
|
23054.000270/2024-76
|
2025-01-17
|
404.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.5
|
180.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
10
|
3.55
|
35.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
8.23
|
82.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
169.44
|
169.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.13
|
306.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.5
|
180.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
80
|
5
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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