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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23823.000731/2024-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS HORIZONTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.018,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 168,18
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Valor Acumulado
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R$ 2.018,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000731/2024-52
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05/09/2024
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05/09/2025
|
2.018,16
|
12
|
168,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158967
|
2024NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
672,72
|
358,92
|
0,00
|
313,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8,98
|
0,00
|
0,00
|
8,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2025NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.608,62
|
0,00
|
0,00
|
1.608,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7196
|
2024-11-30
|
23823.001283/2024-12
|
2025-01-29
|
196.22
|
|
7409
|
2025-02-01
|
23823.000158/2025-68
|
2025-02-10
|
147.08
|
|
7297
|
2025-01-01
|
23823.000731/2024-52
|
2025-02-03
|
171.68
|
|
7508
|
2025-03-05
|
23823.000370/2025-25
|
2025-03-26
|
191.20
|
|
7643
|
2025-04-01
|
23823.000465/2025-49
|
2025-04-09
|
167.88
|
|
17311
|
2025-05-01
|
23823.000629/2025-38
|
2025-05-09
|
251.44
|
|
17367
|
2025-06-01
|
23823.000772/2025-20
|
2025-06-09
|
237.32
|
|
17481
|
2025-07-08
|
23823.000731/2024-52
|
2025-07-08
|
243.42
|
|
17647
|
2025-08-01
|
23823.000731/2024-52
|
2025-08-11
|
144.18
|
|
17704
|
2025-09-09
|
23823.001091/2025-89
|
2025-09-09
|
226.10
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
21600
|
0.0801
|
1730.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.02
|
288.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.638.433-**
|
FRANCISCO EBISON SOUTO CANUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.269.143-**
|
FRANCISCO IURY GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.353.393-**
|
DARIO ABNOR SOARES DOS ANJOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.353.393-**
|
DARIO ABNOR SOARES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.429.703-**
|
ELIZEU LUCAS DE SOUZA BRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.429.703-**
|
ELIZEU LUCAS DE SOUZA BRAGA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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