|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170195 - SRA/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170195 - SRA/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000532
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170195 - SRA/GO
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.236.457/0001-35 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
|
Processo
|
12600.100493/2023-00
|
|
Objeto
|
ATENDER AO PREGÃO Nº 7/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA 2 MONITORES E SUPORTE METÁLICO PARA CPU. UNIDADE: CGU/RR. PROCESSO SEI Nº 12600.100493/2023-00.
|
|
Informações Complementares
|
17019505000072022 - UASG Minuta: 170195
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.983,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.983,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.983,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
2023NE000532
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.100493/2023-00
|
12/12/2023
|
31/12/2025
|
24.983,70
|
1
|
24.983,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2023NE000532
|
200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.983,70
|
24.983,70
|
0,00
|
0,00
|
24.983,70
|
24.983,70
|
24.983,70
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
771
|
2024-12-19
|
12600.100493/2023-00
|
2025-02-19
|
24983.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE
|
45
|
458.14
|
20616.3000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
15
|
291.16
|
4367.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
