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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.937.441/0001-94 - SCHUAB ABREU EMPREENDIMENTO & INCORPORACAO LTDA
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Processo
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67284.002080/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES APOIADAS PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA (GAP-BR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 40.094,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.094,91
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Valor Acumulado
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R$ 40.094,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.002080/2024-55
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01/10/2024
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01/10/2025
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40.094,91
|
1
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40.094,91
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01/10/2025
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00018/2024
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES APOIADAS PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA (GAP-BR).
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01/10/2024
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01/10/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
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2024NE002177
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.848,78
|
3.848,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120006
|
2024NE001161
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.999,95
|
30,13
|
0,00
|
4.969,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120006
|
2025NE000889
|
GB063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - GABAER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
929,35
|
929,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUMINÁRIA
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1
|
40094.912
|
40094.9120
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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