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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120006 - GAP_BR
Unidade Gestora Origem do Contrato 120006 - GAP_BR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120006 - GAP_BR
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.104.361/0001-07 - M2S CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Processo 67284.002080/2024-55
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES APOIADAS PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA (GAP-BR)
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2024
Vig. Fim 24/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.596,98
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.883,08
Valor Acumulado R$ 69.193,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.002080/2024-55 24/09/2024 24/09/2025 27.677,58 12 2.306,47
22/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E ACRESCER EM 25% O SEU VALOR 25/09/2025 24/09/2026 34.596,98 12 2.883,08
14/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA 25/09/2026 24/09/2027 34.596,98 12 2.883,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120006 2024NE001854 D0000123001 - DESTAQUES - CFIAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00
120006 2025NE001571 SF063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.596,98 0,64 0,00 34.596,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2024NE001852 D0000123001 - DESTAQUES - CFIAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2024NE001868 A0002680800 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PLANO DE ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.997,88 19.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2025NE000610 SF063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.679,70 0,00 0,00 2.679,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2024NE001194 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2024NE001853 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.499,22 3.499,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120006 2026NE001561 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.596,98 34.596,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONCRETO PRONTO 1 34596.98 34596.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.958.861-** HUGO TIAGO QUINTINO SOARES Fiscal Titular
***.958.861-** HUGO TIAGO QUINTINO SOARES Gestor
***.662.004-** ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 488.97 KB 06/10/2026 16:20:40
1º TERMO ADITIVO 197.83 KB 28/10/2025 10:42:41
TERMO DE CONTRATO 3.01 MB 03/10/2024 16:34:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo