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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00010/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.856.676/0001-84 - ENERGIZA ENGENHARIA LTDA
Processo 00587.000220/2016-65
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO CEARÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2017
Vig. Fim 03/07/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 554.845,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 46.237,11
Valor Acumulado R$ 2.645.328,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000220/2016-65 03/07/2017 03/07/2018 522.905,28 12 43.575,44
21/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 03/07/2018 03/07/2019 522.905,28 12 43.575,44
03/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 03/07/2019 03/07/2020 522.905,28 12 43.575,44
16/12/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL 03/07/2019 03/07/2020 533.174,16 12 44.431,18
12/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REVISÃO DA PLANILHA DO CONTRATO. 03/07/2020 03/07/2021 531.013,68 12 44.251,14
18/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 12ª DO CONTRATO 03/07/2021 03/07/2022 531.013,68 12 44.251,14
08/02/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 1,93% 03/07/2017 03/07/2022 541.238,40 12 45.103,20
15/06/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 03/07/2017 03/07/2022 554.845,32 12 46.237,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2017NE801078 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801079 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2021NE000170 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.026,64 0,00 0,00 109.026,64 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
110096 2021NE000198 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.751,26 0,00 0,00 8.751,26 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2022NE000145 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.753,04 0,00 0,00 76.753,04 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800085 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.986,48 0,01 0,00 50.986,47 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800164 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.332,63 52.482,16 0,00 76.850,47 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800086 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.518,50 0,01 0,00 3.518,49 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800165 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.596,01 5.697,01 0,00 6.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800166 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.199,63 11.361,69 0,00 89.837,94 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800167 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.229,17 17.848,43 0,00 9.380,74 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800151 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.576,00 0,00 0,00 22.487,64 22.790,60 0,00 0,00 22.790,60
110096 2018NE800150 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 184.966,29 0,00 0,00 114.603,04 61.836,21 0,00 0,00 61.836,21
110096 2020NE801367 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190.040,45 180.614,62 0,00 9.425,83 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801368 AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.115,45 32.115,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0395 2017-09-25 00650.026199/2017-06 2017-10-02 804.44
1108 2018-12-13 00422.008467/2018-74 2018-12-18 1092.50
1153 2019-01-09 00422.008467/2018-74 2019-01-10 8750.13
1189 2019-01-30 00650.002596/2019-46 2019-01-30 343.88
1200 2019-02-01 00422.003437/2019-52 2019-02-01 8750.13
1219 2019-02-14 00650.002596/2019-46 2019-02-18 1060.46
1299 2019-03-01 00422.003437/2019-52 2019-03-06 8750.13
1375 2019-04-01 00422.003437/2019-52 2019-04-04 8750.13
1392 2019-04-09 00422.003437/2019-52 2019-04-09 2432.40
1505 2019-05-07 00422.003437/2019-52 2019-05-10 8750.13
1622 2019-06-04 00422.003437/2019-52 2019-06-05 8750.13
1636 2017-06-05 00650.002596/2019-46 2019-06-07 252.05
1635 2019-06-05 00650.002596/2019-46 2019-06-07 606.76
1708 2019-07-01 00422.003437/2019-52 2019-07-02 8750.13
1785 2019-07-24 00422.003437/2019-52 2019-07-26 1709.31
1857 2019-08-02 00422.003437/2019-52 2019-08-06 8750.19
1983 2019-09-09 00422.003437/2019-52 2019-09-10 8750.13
2021 2019-09-19 00650.002596/2019-46 2019-09-23 1108.45
2118 2019-10-08 00422.003437/2019-52 2019-10-10 8750.13
2218 2019-11-01 00422.003437/2019-52 2019-11-04 8750.13
2428 2019-12-04 00422.003437/2019-52 2019-12-09 8750.13
5884 2021-12-02 00422.008070/2021-88 2021-12-02 9425.83
5885 2021-12-02 00422.008070/2021-88 2021-12-02 9425.83
6240 2022-02-01 00422.000117/2022-46 2022-02-01 9425.83
6542 2022-03-23 00422.000117/2022-46 2022-03-23 10277.89
6731 2022-04-25 00422.000117/2022-46 2022-05-25 10277.89
6794 2022-05-03 00422.000117/2022-46 2022-05-03 10277.89
6933 2022-06-03 00422.000117/2022-46 2022-06-03 10277.89
7068 2022-07-01 00422.000117/2022-46 2022-07-01 11411.80
5356 2021-08-19 00422.008070/2021-88 2021-08-19 9425.83
4441 2021-02-12 00422.008070/2021-88 2021-02-12 9425.83
4508 2021-03-04 00422.008070/2021-88 2021-03-04 9425.83
4476 2021-03-02 00422.008070/2021-88 2021-03-02 7396.00
4675 2021-04-15 00422.008070/2021-88 2021-04-15 9425.83
4820 2021-05-10 00422.008070/2021-88 2021-05-10 9425.83
4981 2021-06-11 00422.008070/2021-88 2021-06-11 9425.83
5207 2021-07-14 00422.008070/2021-88 2021-07-14 9425.83
4344 2021-01-22 00663.000056/2021-01 2021-01-22 2313.75
4477 2021-03-05 00663.000056/2021-01 2021-03-05 1245.02
4709 2021-04-22 00663.000056/2021-01 2021-04-22 3139.00
5522 2021-09-17 00422.008070/2021-88 2021-09-17 9425.83
425 2017-10-23 00650.026199/2017-06 2017-10-23 2934.25
473 2017-12-08 00650.026199/2017-06 2017-12-08 4636.86
5686 2021-10-22 00422.008070/2021-88 2021-10-22 9425.83
5758 2021-11-09 00422.008070/2021-88 2021-11-09 9425.83
NF342/JUL/PU/CE 2017-08-17 99999.999999/9999-99 2017-08-18 2243.96
342 2017-08-17 00422.059897/2017-73 2017-08-18 2243.96
NF352/JUL/PU/CE 2017-08-22 99999.999999/9999-99 2017-09-01 8183.77
393 2017-09-25 00422.059897/2017-73 2017-09-26 8750.13
1619 2019-05-29 00422.003437/2019-52 2019-05-30 1238.82
NF393/AGO/PF/CE 2017-09-25 99999.999999/9999-99 2017-09-26 8750.13
NF395/SET/PSF/JUA 2017-09-25 99999.999999/9999-99 2017-10-02 804.44
424 2017-10-23 00422.059897/2017-73 2017-10-24 7887.46
NF422/SET/PF/CE 2017-10-20 99999.999999/9999-99 2017-10-24 16637.59
422 2017-10-20 00422.059897/2017-73 2017-10-24 8750.13
NF425/SET/PSF/JUA 2017-10-23 99999.999999/9999-99 2017-10-25 2934.25
NF442/OUT/PU/CE 2017-11-13 99999.999999/9999-99 2017-11-13 8750.13
442 2017-11-09 00422.059897/2017-73 2017-11-13 8750.13
NF473/NOV/PSF/JUA 2017-12-08 99999.999999/9999-99 2017-12-08 4636.86
NF469/NOV/PU/CE 2017-12-08 99999.999999/9999-99 2017-12-12 8750.13
469 2017-12-08 00422.059897/2017-73 2017-12-12 8750.13
527 2018-01-08 00422.059897/2017-73 2018-01-10 8666.40
497 2018-01-03 00422.059897/2017-73 2018-01-12 8750.13
578 2018-02-16 00650.003654/2018-78 2018-02-16 2250.00
552 2018-02-16 00422.008467/2018-74 2018-02-19 8750.13
579 2018-02-16 00422.008467/2018-74 2018-02-20 4740.00
618 2018-02-26 00422.008467/2018-74 2018-03-01 5400.00
590 2018-03-01 00422.008467/2018-74 2018-03-01 1100.55
606 2018-03-01 00422.008467/2018-74 2018-03-01 8750.13
648 2018-03-28 00422.008467/2018-74 2018-03-28 8750.13
699 2018-04-26 00422.008467/2018-74 2018-04-27 8750.13
723 2018-05-04 00663.000054/2018-17 2018-05-24 1068.75
745 2018-05-29 00422.008467/2018-74 2018-06-01 8750.13
726 2018-05-23 00422.008467/2018-74 2018-06-01 4950.75
804 2018-06-26 00422.008467/2018-74 2018-06-29 8750.13
828 2018-07-17 00422.008467/2018-74 2018-07-17 2310.58
859 2018-07-26 00422.008467/2018-74 2018-07-30 8750.13
874 2018-08-14 00422.008467/2018-74 2018-08-14 1232.31
875/2018 2018-08-15 00663.000054/2018-17 2018-08-15 37043.75
894 2018-08-24 00422.008467/2018-74 2018-08-29 8750.13
961 2018-09-25 00422.008467/2018-74 2018-09-26 8750.13
1027 2018-10-25 00422.008467/2018-74 2018-10-26 8750.13
1039 2018-11-27 00422.008467/2018-74 2018-11-28 8750.13
1105 2018-12-12 00650.003654/2018-78 2018-12-12 351.09
1104 2018-12-12 00650.003654/2018-78 2018-12-12 256.45
1112 2018-12-13 00422.008467/2018-74 2018-12-14 14.38
1109 2018-12-13 00422.008467/2018-74 2018-12-14 182.53
1111 2018-12-13 00422.008467/2018-74 2018-12-14 94.96
1110 2018-12-13 00422.008467/2018-74 2018-12-17 126.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 141 560.1719 78984.2400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 65062.56 130125.1200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 345735.96 345735.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.309.493-** ISRAEL VIANA SABINO Fiscal Técnico
***.114.853-** MARIA DENISE SILVA ARAGÃO Fiscal Administrativo
***.456.993-** TATIANA R0DRIGUES BRITO XIMENES Fiscal Técnico
***.826.503-** ANA CRISTINA ARAUJO TAVARES Fiscal Administrativo
***.265.703-** ROSA MARIA CARNEIRO Fiscal Administrativo
***.738.134-** WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ Responsável no Setor de Contratos
***.264.173-** REGNOBERTO GOMES DE SALES Fiscal Administrativo
***.850.903-** REGILÂNIA BATISTA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.562.204-** REJANE MARIA DA SILVA Gestor
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo