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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000445
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
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Processo
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23109.009239/2023-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESUPRIMENTO DE ESTOQUE, CONFORME PAMCS 065/2024. OBJ: AC
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Informações Complementares
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15404605000132023 - UASG Minuta: 154046
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.507,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.507,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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2024NE000445
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009239/2023-37
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18/07/2024
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31/12/2024
|
64.507,00
|
1
|
64.507,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
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2024NE000445
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M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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64.507,00
|
0,00
|
0,00
|
64.507,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GIZ
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700
|
3.3
|
2310.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
750
|
1.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
90
|
101
|
9090.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
70
|
20.7
|
1449.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
200
|
4.9
|
980.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
100
|
98
|
9800.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
150000
|
0.13
|
19500.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
160
|
3.42
|
547.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1250
|
2.94
|
3675.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3500
|
4.03
|
14105.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
2800
|
0.24
|
672.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
150
|
0.68
|
102.0000
|
|
Material
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COLA
|
450
|
1.52
|
684.0000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
300
|
0.98
|
294.0000
|
|
Material
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ENVELOPE
|
790
|
0.22
|
173.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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