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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23800.000406/2018-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SERRA TALHADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2018
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Vig. Fim
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14/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.756,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.313,00
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Valor Acumulado
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R$ 129.924,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000406/2018-18
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14/11/2018
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14/11/2022
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136.224,00
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1
|
0,00
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15/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS ITENS 02 E 04 DO VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONF. LEI 8.666/93 E CLÁUSULA 13.2 DO CONTRATO Nº 15/2018.
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01/05/2019
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14/11/2022
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118.680,00
|
1
|
0,00
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18/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 12,13% (DOZE INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AOS ITENS 01 E 03, A PARTIR DA DATA DE
SSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$16.512,00 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1O, DA LEI NO 8666/93 E DA CLÁUSULA 13.2 DO CONTRATO 15/2018
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14/11/2018
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14/11/2022
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102.168,00
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48
|
2.128,50
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12/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/11/2022
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14/11/2023
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27.756,00
|
12
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2.313,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158741
|
2022NE000013
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.400,00
|
0,00
|
0,00
|
19.970,72
|
4.616,56
|
187,28
|
187,28
|
4.242,00
|
|
158741
|
2023NE000161
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.960,00
|
10.800,00
|
0,00
|
2.160,00
|
10.800,00
|
7.632,00
|
7.632,00
|
3.168,00
|
|
158741
|
2023NE000014
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.280,00
|
0,00
|
0,00
|
17.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2018NE800181
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2019NE800009
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2019NE800175
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2020NE800015
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2021NE000010
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.300,00
|
0,00
|
0,00
|
23.000,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
12000
|
0.09
|
12960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
1200
|
0.06
|
864.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1500
|
0.72
|
12960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
150
|
0.54
|
972.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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