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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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23322.000550/2018-29
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Objeto
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SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O CAMPUS ITAPERUNA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2018
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Vig. Fim
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14/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.762,66
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 83.762,66
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Valor Acumulado
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R$ 312.005,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000550/2018-29
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15/08/2018
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14/08/2019
|
75.478,00
|
1
|
75.478,00
|
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29/07/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER O CAM-PUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE
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15/08/2019
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14/08/2020
|
75.478,00
|
1
|
75.478,00
|
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27/07/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATACAO SERVICOS GRAFICOS
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15/08/2020
|
14/08/2021
|
77.286,92
|
1
|
77.286,92
|
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12/08/2021
|
00011/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NO CAMPUS ITAPERUNA PARA O PERÍODO DE 15/08/2021 A 14/08/2022. REAJUSTE FINANCEIRO DO CONTRATO, COM EFEITO A PARTIR DE 16/07/2021, ELEVANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 83.762,66 (OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 8,35% DO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES NA COMPETÊNCIA JULHO/2021
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15/08/2021
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14/08/2022
|
83.762,66
|
1
|
83.762,66
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2018NE800207
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2021NE000079
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.931,03
|
0,00
|
0,00
|
2.477,24
|
907,58
|
453,79
|
453,79
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1000
|
1.09
|
1090.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1500
|
3.59
|
5385.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1000
|
2.9
|
2900.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
100
|
5.69
|
569.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
20
|
66.02
|
1320.4000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
25
|
48.82
|
1220.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
20
|
66.57
|
1331.4000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
50
|
155.33
|
7766.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
2
|
549.2
|
1098.4000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
5
|
226.34
|
1131.7000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
2
|
271.83
|
543.6600
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
3000
|
1.63
|
4890.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
20
|
221.9
|
4438.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
8
|
208.03
|
1664.2400
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
2000
|
8.53
|
17060.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
50
|
88.54
|
4427.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
10
|
166.43
|
1664.3000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
3000
|
5.17
|
15510.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
10
|
155.33
|
1553.3000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
2
|
1164.98
|
2329.9600
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
10
|
453.79
|
4537.9000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1
|
1331.4
|
1331.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.890.716-**
|
ADRIANO BAITA ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.547-**
|
FILIPE RIBEIRO DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.351.237-**
|
LEANDRO ARÊAS MENDES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.036.927-**
|
ALAN MONTEIRO VIANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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