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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158414 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00084/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.499.001/0001-58 - AEROFOTO NORDESTE LTDA
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Processo
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23225.001235/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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|
Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 410.858,64
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 410.858,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 821.717,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00084/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001235/2024-65
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05/09/2024
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05/09/2025
|
410.858,64
|
1
|
410.858,64
|
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02/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO Nº 84/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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02/07/2025
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05/09/2025
|
410.858,64
|
1
|
410.858,64
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158414
|
2025NE000071
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.814,22
|
0,00
|
0,00
|
226.814,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.127,27
|
0,00
|
0,00
|
2.127,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.545,10
|
0,00
|
0,00
|
18.545,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2024NE000255
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.238,22
|
101.034,29
|
2.655,06
|
50.548,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2025-01-20
|
23225.001235/2024-65
|
2025-01-20
|
32400.49
|
|
154
|
2025-02-19
|
23225.001235/2024-65
|
2025-02-19
|
32526.31
|
|
1
|
2025-03-14
|
23225.001235/2024-65
|
2025-03-14
|
19194.33
|
|
2
|
2025-04-04
|
23225.001235/2024-65
|
2025-04-04
|
19040.43
|
|
197
|
2025-04-09
|
23225.001235/2024-65
|
2025-04-12
|
31972.70
|
|
3
|
2025-05-09
|
23225.001235/2024-65
|
2025-05-09
|
18545.10
|
|
01250522713765270
|
2025-05-22
|
23225.001235/2024-65
|
2025-05-29
|
6093.86
|
|
4
|
2025-06-04
|
23225.001235/2024-65
|
2025-06-04
|
18955.32
|
|
5
|
2025-07-03
|
23225.001235/2024-65
|
2025-07-03
|
19542.32
|
|
6
|
2025-08-04
|
23225.001235/2024-65
|
2025-08-04
|
19134.30
|
|
01250826880792873
|
2025-08-26
|
23225.001235/2024-65
|
2025-08-26
|
4558.62
|
|
7
|
2025-09-02
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-02
|
14815.50
|
|
8
|
2025-09-12
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-12
|
41963.68
|
|
341
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
28657.92
|
|
342
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
28917.95
|
|
343
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
28733.42
|
|
344
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
28917.95
|
|
345
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
29102.49
|
|
346
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
29102.49
|
|
347
|
2025-09-05
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-10
|
22281.18
|
|
9
|
2025-09-22
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-22
|
1836.94
|
|
10
|
2025-09-22
|
23225.001235/2024-65
|
2025-09-24
|
1463.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
34238.22
|
410858.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.756-**
|
ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA
|
Gestor
|
|
***.524.566-**
|
VIVIANE GONÇALVES CERCEAU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.865.796-**
|
THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.796-**
|
THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.245.156-**
|
FABIANO COSTA CIPRIANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.738.446-**
|
DELY DO CARMO NEVES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.694.196-**
|
THIAGO DE SOUZA MELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.729.646-**
|
VINICIUS AMARAL GUIMARAES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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