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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DRF/PVO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.525.056/0001-35 - BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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10280.724609/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA POR ESCOPO PARA REFORMA, REPAROS E ADAPTAÇÕES DE MURO, FOSSA E CALÇADA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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Informações Complementares
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17021705900152024 - UASG MINUTA: 170217 - CIPI: 41...
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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02/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 628.591,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 628.591,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.724609/2024-16
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16/08/2024
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02/06/2025
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567.966,11
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1
|
567.966,11
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26/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 60.625,57 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E
VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A 10,67% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. O VALOR FINAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 628.591,68 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), RESULTANTE DO ACRÉSCIMO DE R$60.625,57, INCLUINDO O BDI E JÁ APLICADO O DESCONTO DE 23,87%.
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26/05/2025
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21/06/2025
|
628.591,68
|
1
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628.591,68
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26/09/2026
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00029/2024
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Termo de Encerramento
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Não prorrogação da vigência contratual com natureza de rescisão por inexecução parcial imputável à contratada,
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16/08/2024
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02/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2024NE000397
|
ACS - ACS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
567.966,11
|
496.636,83
|
0,00
|
71.329,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000314
|
ACS - ACS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000047
|
2025-01-13
|
10280.724609/2024-16
|
2025-01-17
|
66681.79
|
|
48
|
2025-02-10
|
10280.724609/2024-16
|
2025-02-21
|
50125.11
|
|
00000052
|
2025-03-10
|
10280.724609/2024-16
|
2025-04-14
|
53934.35
|
|
53
|
2025-05-15
|
10280.724609/2024-16
|
2025-05-19
|
36842.29
|
|
55
|
2025-07-03
|
10280.724609/2024-16
|
2025-08-07
|
68209.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-14
|
28398.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.10674152
|
567966.11
|
628591.6759
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.025.373-**
|
MATHEUS DAMASIO MATOS BACELAR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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