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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.843.124/0001-64 - MERCADINHO KAMILA LTDA
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Processo
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23393.000416/2024-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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06/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.257,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.257,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 261.924,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000416/2024-32
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06/09/2024
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06/09/2025
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134.927,00
|
5
|
25.935,00
|
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL A PARTIR DE 01/03/2025
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06/09/2024
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06/09/2025
|
27.248,00
|
1
|
27.248,00
|
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05/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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06/09/2025
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06/09/2026
|
27.248,00
|
1
|
27.248,00
|
|
14/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
06/09/2025
|
06/09/2026
|
28.379,00
|
1
|
28.379,00
|
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25/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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06/09/2026
|
06/09/2027
|
23.257,00
|
1
|
23.257,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2024NE000146
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.491,20
|
0,00
|
0,00
|
11.491,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000119
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.360,32
|
2.305,60
|
0,00
|
9.054,72
|
2.305,60
|
0,00
|
0,00
|
2.305,60
|
|
158378
|
2026NE000056
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.030,40
|
0,00
|
0,00
|
5.030,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000200
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000222
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.584,30
|
0,00
|
0,00
|
4.584,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7430
|
2026-08-05
|
23393.000416/2024-32
|
2026-08-26
|
4584.30
|
|
6189
|
2025-06-16
|
23393.000416/2024-32
|
2025-07-14
|
9054.72
|
|
6846
|
2025-12-22
|
23393.000416/2024-32
|
2026-02-05
|
2305.60
|
|
7035
|
2026-03-31
|
23393.000416/2024-32
|
2026-04-07
|
5030.40
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1300
|
17.89
|
23257.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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