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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04383/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
|
90335/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Deinf
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
267324
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM – SERPRO MULTICLOUD, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO À INFOVIA BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.375.073,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.375.073,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
|
04383/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04383/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 267324
|
21/08/2024
|
21/08/2026
|
19.399.153,55
|
1
|
19.399.153,55
|
|
19/02/2026
|
43831/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
|
21/08/2024
|
21/08/2026
|
19.946.840,23
|
1
|
19.946.840,23
|
|
13/07/2026
|
04383/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM – SERPRO MULTICLOUD, ESPECIFICAMENTE NO ITEM CSB (CLOUD SERVICE BROKERAGE) E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
|
13/07/2026
|
21/08/2028
|
30.375.073,24
|
1
|
30.375.073,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE004383
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.956,65
|
0,00
|
0,00
|
35.956,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000218
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.401.992,97
|
52.469,51
|
0,00
|
1.349.523,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090408
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
1.726.062,36
|
0,00
|
0,00
|
1.726.062,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000982
|
BCBSIBC21B1 - GESTAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO BCB.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.857.991,60
|
16.884,55
|
0,00
|
1.841.107,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090287
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
18.182.000,00
|
16.789.752,10
|
0,00
|
1.392.247,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1058351
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-08-03
|
11330.28
|
|
1058350
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-08-03
|
692793.38
|
|
1058339
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
476958.73
|
|
1058344
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
11330.28
|
|
1058346
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
440492.02
|
|
1058348
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
516152.73
|
|
1058347
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
11330.28
|
|
1058345
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-07-31
|
11330.28
|
|
1058349
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-08-03
|
11330.28
|
|
1058352
|
2026-07-30
|
267324
|
2026-08-03
|
576316.04
|
|
1060797
|
2026-08-12
|
267324
|
2026-08-13
|
11330.28
|
|
413002
|
2024-10-16
|
267324
|
2024-10-22
|
10800.00
|
|
430541
|
2024-10-30
|
267324
|
2024-10-31
|
1185.55
|
|
413003
|
2024-10-16
|
267324
|
2024-10-22
|
1185.55
|
|
430540
|
2024-10-30
|
267324
|
2024-10-31
|
10800.00
|
|
443201
|
2024-11-27
|
267324
|
2024-11-29
|
1185.55
|
|
443199
|
2024-11-27
|
267324
|
2024-11-29
|
10800.00
|
|
469526
|
2024-12-27
|
267324
|
2024-12-30
|
1185.55
|
|
469521
|
2024-12-27
|
267324
|
2024-12-30
|
10800.00
|
|
509082
|
2025-02-19
|
267324
|
2025-03-07
|
1185.55
|
|
534227
|
2025-03-11
|
267324
|
2025-03-21
|
222765.56
|
|
612474
|
2025-05-30
|
267324
|
2025-06-04
|
250843.92
|
|
534226
|
2025-03-11
|
267324
|
2025-03-21
|
10800.00
|
|
534229
|
2025-03-11
|
267324
|
2025-03-21
|
232484.28
|
|
534228
|
2025-03-11
|
267324
|
2025-03-21
|
10800.00
|
|
561248
|
2025-04-07
|
267324
|
2025-04-10
|
10800.00
|
|
561250
|
2025-04-07
|
267324
|
2025-04-10
|
209197.91
|
|
588239
|
2025-04-29
|
267324
|
2025-05-07
|
259806.16
|
|
588236
|
2025-04-29
|
267324
|
2025-05-07
|
10800.00
|
|
612472
|
2025-05-30
|
267324
|
2025-06-04
|
10800.00
|
|
612473
|
2025-05-30
|
267324
|
2025-06-04
|
1778.99
|
|
645545
|
2025-07-02
|
267324
|
2025-07-04
|
298927.82
|
|
645546
|
2025-07-02
|
267324
|
2025-07-04
|
1779.00
|
|
645547
|
2025-07-02
|
267324
|
2025-07-04
|
10800.00
|
|
693193
|
2025-08-22
|
267324
|
2025-09-05
|
270901.35
|
|
693190
|
2025-08-22
|
267324
|
2025-09-05
|
10800.00
|
|
732860
|
2025-10-06
|
267324
|
2025-10-08
|
10800.00
|
|
732859
|
2025-10-06
|
267324
|
2025-10-08
|
10800.00
|
|
762159
|
2025-10-30
|
267324
|
2025-11-04
|
10800.00
|
|
794060
|
2025-12-08
|
267324
|
2025-12-09
|
280615.99
|
|
794059
|
2025-12-08
|
267324
|
2025-12-09
|
10800.00
|
|
793513
|
2025-12-05
|
267324
|
2025-12-09
|
281888.04
|
|
793514
|
2025-12-05
|
267324
|
2025-12-09
|
254313.90
|
|
793512
|
2025-12-05
|
267324
|
2025-12-09
|
274766.57
|
|
820877
|
2025-12-23
|
267324
|
2025-12-24
|
392702.47
|
|
820769
|
2025-12-23
|
267324
|
2025-12-24
|
10800.00
|
|
820819
|
2025-12-23
|
267324
|
2025-12-24
|
1531.00
|
|
853250
|
2026-01-30
|
267324
|
2026-02-06
|
419739.43
|
|
853249
|
2026-01-30
|
267324
|
2026-02-06
|
10800.00
|
|
889006
|
2026-03-20
|
267324
|
2026-03-27
|
3605.90
|
|
889007
|
2026-03-20
|
267324
|
2026-03-27
|
104203.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
19946840.23
|
19946840.2300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.526.051-**
|
LEANDRO CAMARA MOITA COELHO DE ANDRADE
|
|
***.677.369-**
|
ELAINE DE FÁTIMA PABST KATO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.090-**
|
LEANDRO TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.618.531-**
|
DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.980.756-**
|
RENE SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.147-**
|
RICARDO MARINO VALVERDE
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
