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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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02.843.124/0001-64 - MERCADINHO KAMILA LTDA
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Processo
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23393.001023/2024-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.565,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.565,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.266,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
|
00016/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001023/2024-46
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06/09/2024
|
06/09/2025
|
29.064,96
|
4
|
6.877,44
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL A PARTIR DE 19/03/2025
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06/09/2024
|
06/09/2025
|
7.266,24
|
1
|
7.266,24
|
|
05/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 DOSE MESES.
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06/09/2025
|
06/09/2026
|
7.266,24
|
1
|
7.266,24
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO
|
06/09/2024
|
06/09/2026
|
7.565,76
|
1
|
7.565,76
|
|
21/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
06/09/2026
|
06/09/2027
|
7.565,76
|
1
|
7.565,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2024NE000152
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.292,48
|
716,40
|
47,51
|
1.528,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000109
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.112,40
|
747,61
|
85,61
|
4.279,18
|
747,61
|
495,31
|
495,31
|
337,91
|
|
158378
|
2026NE000047
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
252,30
|
0,00
|
0,00
|
252,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000087
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.206,58
|
2.874,68
|
30,74
|
3.301,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7313
|
2026-07-03
|
23393.001023/2024-46
|
2026-07-13
|
252.30
|
|
7512
|
2026-09-03
|
23393.001023/2024-46
|
2026-09-08
|
262.70
|
|
7486
|
2026-08-20
|
23393.001023/2024-46
|
2026-08-26
|
262.70
|
|
7487
|
2026-08-20
|
23393.001023/2024-46
|
2026-08-26
|
262.70
|
|
7574
|
2026-09-16
|
23393.001023/2024-46
|
2026-09-22
|
262.70
|
|
7600
|
2026-09-25
|
23393.001023/2024-46
|
2026-10-05
|
262.70
|
|
5720
|
2024-12-13
|
23393.001023/2024-46
|
2025-02-05
|
238.80
|
|
5729
|
2024-12-17
|
23393.001023/2024-46
|
2025-04-01
|
477.60
|
|
6226
|
2025-07-01
|
23393.001023/2024-46
|
2025-08-18
|
252.30
|
|
6244
|
2025-07-03
|
23393.001023/2024-46
|
2025-08-18
|
252.30
|
|
6273
|
2025-07-11
|
23393.001023/2024-46
|
2025-08-18
|
252.30
|
|
6532
|
2025-09-25
|
23393.001023/2024-46
|
2025-09-29
|
378.45
|
|
6596
|
2025-10-13
|
23393.001023/2024-46
|
2025-10-13
|
252.30
|
|
6612
|
2025-10-17
|
23393.001023/2024-46
|
2025-10-22
|
252.30
|
|
6638
|
2025-10-24
|
23393.001023/2024-46
|
2025-10-28
|
252.30
|
|
6678
|
2025-11-10
|
23393.001023/2024-46
|
2025-11-12
|
252.30
|
|
6658
|
2025-10-31
|
23393.001023/2024-46
|
2025-11-05
|
252.30
|
|
6726
|
2025-11-25
|
23393.001023/2024-46
|
2025-11-27
|
252.30
|
|
6702
|
2025-11-17
|
23393.001023/2024-46
|
2025-11-27
|
252.30
|
|
6753
|
2025-12-03
|
23393.001023/2024-46
|
2025-12-12
|
252.30
|
|
6794
|
2025-12-11
|
23393.001023/2024-46
|
2025-12-15
|
706.44
|
|
6843
|
2025-12-22
|
23393.001023/2024-46
|
2026-02-05
|
252.30
|
|
7013
|
2026-03-23
|
23393.001023/2024-46
|
2026-03-31
|
252.30
|
|
7034
|
2026-03-31
|
23393.001023/2024-46
|
2026-04-07
|
252.30
|
|
7110
|
2026-04-23
|
23393.001023/2024-46
|
2026-04-28
|
252.30
|
|
7153
|
2026-05-07
|
23393.001023/2024-46
|
2026-05-11
|
252.30
|
|
7194
|
2026-05-20
|
23393.001023/2024-46
|
2026-05-26
|
252.30
|
|
7241
|
2026-06-08
|
23393.001023/2024-46
|
2026-06-09
|
252.30
|
|
7256
|
2026-06-15
|
23393.001023/2024-46
|
2026-06-18
|
252.30
|
|
7293
|
2026-06-22
|
23393.001023/2024-46
|
2026-06-30
|
252.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
288
|
26.27
|
7565.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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