|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.177.608/0001-36 - RIO SORT MANUTENCOES E REFORMAS LTDA
|
|
Processo
|
08500.030979/2023-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS, NAS UNIDADES PERTENCENTES À ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.133.432,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.133.432,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.482.516,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.030979/2023-16
|
09/09/2024
|
05/09/2025
|
3.378.152,00
|
1
|
3.378.152,00
|
|
19/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SÉTIMA E DÉCIMA DO TERMO DE CONTRATO, EM RAZÃO DE MEROS ERROS MATERIAIS, QUE NÃO ALTERAM O CONTRATO.
NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, ONDE SE LÊ:
"7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, EM 22/09/2023."
4.2 LEIA-SE:
7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 22/09/2023.
NA CLÁUSULA DÉCIMA DO TERMO DE CONTRATO, ONDE SE LÊ:
10.1. A CONTRATAÇÃO CONTA COM GARANTIA DE EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 96 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NA MODALIDADE CAUÇÃO E FIANÇA BANCÁRIA, EM VALOR CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
4.4 LEIA-SE:
10.1. A CONTRATAÇÃO CONTA COM GARANTIA DE EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 96 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM VALOR CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PRESTADA POR UMA DAS MODALIDADES PREVISTAS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO REFERIDO ARTIGO:
I - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS SOB A FORMA ESCRITURAL, MEDIANTE REGISTRO EM SISTEMA CENTRALIZADO DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, E AVALIADOS POR SEUS VALORES ECONÔMICOS, CONFORME DEFINIDO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA;
II - SEGURO-GARANTIA;
III - FIANÇA BANCÁRIA EMITIDA POR BANCO OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE AUTORIZADA A OPERAR NO PAÍS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL; OU
IV - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CUSTEADO POR PAGAMENTO ÚNICO, COM RESGATE PELO VALOR TOTAL.
|
09/09/2024
|
08/03/2025
|
3.378.152,00
|
1
|
3.378.152,00
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SUPRESSÃO DO MONTANTE DE R$ 780.587,42 (SETECENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 3.378.152,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS), PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR GLOBAL DE 2.597.564,58 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). ESSA SUPRESSÃO GERA UMA REPERCUSSÃO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 23,107% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. PORTANTO, DENTRO DO LIMITE DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) PERMITIDOS PELO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
1.2 ALÉM DISSO, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE POR ÍNDICE DE 4,42% (IPCA/IBGE), COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DO CONTRATO 37066443 - ANEXO CÁLCULO ÍNDICE IPCA/IBGE - BCB (37778479).
|
23/10/2024
|
08/03/2025
|
2.712.500,06
|
1
|
2.712.500,06
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FORMALIZAÇÃO DA DILAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 14/2024-SR/PF/SP EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO 37066443.
|
09/09/2024
|
08/03/2025
|
2.712.500,06
|
1
|
2.712.500,06
|
|
21/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FORMALIZAÇÃO DA DILAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 14/2024-SR/PF/SP EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO 37066443.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, E PASSA A TER COMO TÉRMINO A DATA DE 04/12/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO (65379932).
|
09/09/2024
|
05/09/2025
|
2.712.500,06
|
1
|
2.712.500,06
|
|
05/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R$ 393.192,07 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) AO CONTRATO Nº 14/2024, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
06/09/2025
|
04/12/2025
|
3.105.692,13
|
1
|
3.105.692,13
|
|
21/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Apostilamento tem por objeto o reajuste do saldo remanescente do Contrato nº 14/2024 – SR/PF/SP, com base no índice IPCA acumulado até setembro de 2025, conforme previsto na Cláusula Sétima do contrato e autorizado pelo Ordenador de Despesas.
|
06/09/2025
|
04/12/2025
|
3.133.432,06
|
1
|
3.133.432,06
|
|
26/09/2026
|
00014/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
09/09/2024
|
05/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2024NE000464
|
PF9990APO24 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
732.292,39
|
732.292,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000402
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.980.732,88
|
1.120.081,31
|
320.870,36
|
539.781,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000440
|
PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
420.932,00
|
39.796,22
|
0,00
|
381.135,78
|
39.271,01
|
0,00
|
0,00
|
39.271,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2025-01-13
|
08500.001475/2025-51
|
2025-01-15
|
34823.40
|
|
177/2024
|
2024-09-25
|
08500.040742/2024-24
|
2024-09-25
|
31254.70
|
|
68/2024
|
2024-09-19
|
08500.039910/2024-39
|
2024-09-20
|
98272.63
|
|
78/2024
|
2024-10-15
|
08500.044253/2024-41
|
2024-10-21
|
92992.02
|
|
81/2024
|
2024-10-28
|
08500.045755/2024-90
|
2024-10-29
|
61151.02
|
|
83/2024
|
2024-11-01
|
08500.046910/2024-95
|
2024-11-06
|
41724.66
|
|
187/2024
|
2024-11-04
|
08500.046821/2024-49
|
2024-11-06
|
27874.93
|
|
186/2024
|
2024-11-04
|
08500.046834/2024-18
|
2024-11-11
|
186511.25
|
|
107
|
2024-12-12
|
08500.052960/2024-10
|
2024-12-20
|
73222.43
|
|
205
|
2024-12-18
|
08500.053375/2024-29
|
2024-12-23
|
40941.44
|
|
106-1
|
2024-12-12
|
08500.052945/2024-63
|
2024-12-17
|
25175.20
|
|
199/2024
|
2024-12-09
|
08500.052049/2024-02
|
2024-12-11
|
67211.76
|
|
99/2024
|
2024-11-28
|
08500.050507/2024-61
|
2024-12-04
|
110415.46
|
|
105/2024
|
2024-12-04
|
08500.051610/2024-28
|
2024-12-09
|
44845.51
|
|
123
|
2025-01-28
|
08500.004596/2025-54
|
2025-02-06
|
25175.20
|
|
117
|
2025-01-15
|
08500.001929/2025-93
|
2025-01-17
|
6781.22
|
|
206/2025
|
2025-01-07
|
08500.000484/2025-24
|
2025-01-08
|
48954.38
|
|
122
|
2025-01-28
|
08500.004467/2025-66
|
2025-02-04
|
103932.18
|
|
214
|
2025-01-27
|
08500.003430/2025-11
|
2025-01-28
|
22914.89
|
|
213
|
2025-01-27
|
08500.003418/2025-14
|
2025-01-29
|
56135.10
|
|
219/2024
|
2025-02-10
|
08500.005669/2025-25
|
2025-02-11
|
34811.45
|
|
234
|
2025-04-24
|
08500.017272/2025-86
|
2025-04-28
|
48970.30
|
|
148
|
2025-04-22
|
08500.017281/2025-77
|
2025-04-28
|
13346.45
|
|
159
|
2025-05-27
|
08500.022410/2025-49
|
2025-05-30
|
52415.16
|
|
223
|
2025-03-18
|
08500.012120/2025-97
|
2025-03-25
|
143483.49
|
|
134
|
2025-03-25
|
08500.012463/2025-51
|
2025-03-26
|
8735.86
|
|
225
|
2025-03-26
|
08500.012628/2025-95
|
2025-03-27
|
59799.50
|
|
242
|
2025-05-27
|
08500.022422/2025-73
|
2025-05-30
|
129982.34
|
|
232
|
2025-04-07
|
08500.014495/2025-91
|
2025-04-08
|
38083.50
|
|
139
|
2025-04-04
|
08500.014337/2025-31
|
2025-04-07
|
6781.22
|
|
141
|
2025-04-10
|
08500.015482/2025-30
|
2025-04-14
|
32410.11
|
|
233
|
2025-04-22
|
08500.016959/2025-02
|
2025-04-23
|
88101.25
|
|
145
|
2025-04-22
|
08500.016413/2025-43
|
2025-04-23
|
17471.72
|
|
236
|
2025-04-30
|
08500.018204/2025-34
|
2025-05-07
|
13364.90
|
|
155
|
2025-05-07
|
08500.019444/2025-56
|
2025-05-13
|
85622.53
|
|
250
|
2025-06-06
|
08500.023928/2025-08
|
2025-06-06
|
50755.88
|
|
168
|
2025-06-30
|
08500.037636/2025-44
|
2025-07-01
|
25175.20
|
|
166
|
2025-06-25
|
08500.037348/2025-90
|
2025-07-01
|
63012.29
|
|
180
|
2025-07-11
|
08500.039102/2025-52
|
2025-07-11
|
25934.05
|
|
259
|
2025-07-14
|
08500.039697/2025-46
|
2025-07-16
|
79606.48
|
|
195
|
2025-08-14
|
08500.044655/2025-27
|
2025-08-14
|
156083.90
|
|
209
|
2025-10-13
|
08500.030979/2023-16
|
2025-10-14
|
145954.78
|
|
267
|
2025-09-01
|
08500.047684/2025-41
|
2025-09-01
|
119122.21
|
|
198
|
2025-09-01
|
08500.030979/2023-16
|
2025-09-01
|
13346.45
|
|
280
|
2025-10-13
|
08500.030979/2023-16
|
2025-10-14
|
15556.86
|
|
199
|
2025-09-01
|
08500.030979/2023-16
|
2025-09-11
|
62656.59
|
|
272
|
2025-10-02
|
08500.030979/2023-16
|
2025-10-14
|
29926.63
|
|
282
|
2025-11-03
|
08500.030979/2023-16
|
2025-11-04
|
139849.31
|
|
223 RS
|
2025-11-03
|
08500.030979/2023-16
|
2025-11-04
|
67572.12
|
|
225
|
2025-11-10
|
08500.030979/2023-16
|
2025-11-11
|
48047.23
|
|
289
|
2025-11-28
|
08500.030979/2023-16
|
2025-12-01
|
73973.99
|
|
09
|
2026-01-07
|
08500.030979/2023-16
|
2026-01-07
|
15429.00
|
|
010
|
2026-01-07
|
08500.030979/2023-16
|
2026-01-07
|
27739.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-03
|
156671.26
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-03
|
155284.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-31
|
168907.60
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-16
|
168907.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
1
|
3133432.06
|
3133432.0600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.701.407-**
|
LUIZ CARLOS TACIANO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.832.898-**
|
LUCIANO COSTA VALE
|
Gestor
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.328-**
|
ESTEVÃO GARCEZ LEME
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
