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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.910.360/0001-45 - AJ SERVICOS LTDA
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Processo
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23136.000461/2024-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS D´ÁGUA DO IFRN - CAMPUS APODI, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, QUE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2024
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.900,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 15.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00190/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000461/2024-28
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01/09/2024
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01/09/2027
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45.900,00
|
3
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15.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2024NE000074
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.300,00
|
15.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158371
|
2025NE000103
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L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.300,00
|
15.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2162
|
2026-08-17
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23136.001402.2026-39
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2026-08-18
|
15300.00
|
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1734
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2025-09-10
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23136.000461/2024-28
|
2025-09-10
|
15300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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90
|
170
|
45900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.879.844-**
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JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
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Gestor
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***.123.294-**
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ALINE KELLY DE MENEZES
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Gestor Substituto
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|
***.731.026-**
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WELLITON BARROS DE MAGALHAES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.495.633-**
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SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Gestor
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|
***.731.026-**
|
WELLITON BARROS DE MAGALHAES
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Fiscal Técnico
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***.006.324-**
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TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.366.478-**
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ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
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|
***.538.744-**
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MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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