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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00194/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.031.539/0001-59 - AEL SISTEMAS S.A
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Processo
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67101.001848/2024-74
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Objeto
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REPOSIÇÃO DE AERONAVE HERMES RQ-900
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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04/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.606.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.606.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.606.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001848/2024-74
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06/09/2024
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06/09/2026
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50.000.000,00
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1
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50.000.000,00
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18/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 050/CELOG-PAMASP/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INC. I DA LEI N.º 14.133/21.
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06/09/2024
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06/09/2026
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50.606.920,00
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1
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50.606.920,00
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 07/09/2026 ATÉ 04/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 108 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS, A PARTIR DE 21/03/2026 ATÉ 15/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 108 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/08/2026
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04/02/2027
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50.606.920,00
|
1
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50.606.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
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2024NE001265
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OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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50.000.000,00
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25.000.000,00
|
0,00
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25.000.000,00
|
45.000.000,00
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20.000.000,00
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20.000.000,00
|
5.000.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-05-05
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20000000.00
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|
Seguro Garantia
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2027-05-05
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2530346.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULOS TELEGUIADOS
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1
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50606920
|
50606920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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