|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.710.009/0001-11 - MARTINS E REIS LTDA
|
|
Processo
|
02070.013896/2023-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE SECRETÁRIA EXECUTIVA, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO ICMBIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.460.350,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.695,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.406.192,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2024
|
00027/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.013896/2023-93
|
11/07/2024
|
29/09/2024
|
1.395.360,90
|
12
|
116.280,08
|
|
06/09/2024
|
00027/2024
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 27/2024
|
11/07/2024
|
09/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
24/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A presente APOSTILA tem por objeto a repactuação dos valores fixados na Cláusula Quinta do Contrato nº 27/2024
|
11/07/2024
|
09/09/2024
|
1.460.350,50
|
12
|
121.695,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
50
|
381.14
|
19057.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50
|
1558.77
|
77938.5000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
25
|
95
|
2375.0000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
10
|
11341.5
|
1360980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
