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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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90003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.738.591/0001-22 - PPM SERVICOS DE COMUNICACAO MOTTA LTDA
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Processo
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08126.000185/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DA FUNAI EM PARANHOS/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.500,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 150,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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00170/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000185/2024-23
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30/08/2024
|
28/02/2027
|
4.500,00
|
30
|
150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2024NE000148
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
494,00
|
494,00
|
0,00
|
0,00
|
388,00
|
44,00
|
88,00
|
300,00
|
|
194085
|
2025NE000040
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.350,00
|
0,00
|
150,00
|
1.200,00
|
150,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
|
194085
|
2026NE000002
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.800,00
|
450,00
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4362
|
2026-07-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-07-08
|
150.00
|
|
N° 5109
|
2026-08-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-08-14
|
150.00
|
|
5387
|
2026-09-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-09-08
|
150.00
|
|
00000006592
|
2026-10-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-10-09
|
150.00
|
|
4320
|
2025-01-09
|
08126.000185/2024-23
|
2025-01-09
|
150.00
|
|
4602
|
2025-02-04
|
08126.000185/2024-23
|
2025-02-07
|
150.00
|
|
4887
|
2025-03-03
|
08126.000185/2024-23
|
2025-03-06
|
150.00
|
|
5161
|
2025-04-01
|
08126.000185/2024-23
|
2025-04-07
|
150.00
|
|
5440
|
2025-05-08
|
08126.000185/2024-23
|
2025-05-09
|
150.00
|
|
5.716
|
2025-06-03
|
08126.000185/2024-23
|
2025-06-16
|
150.00
|
|
6288
|
2025-08-04
|
08126.000185/2024-23
|
2025-08-05
|
150.00
|
|
000006569
|
2025-09-04
|
08126.000185/2024-23
|
2025-09-05
|
150.00
|
|
6866
|
2025-10-06
|
08126.000185/2024-23
|
2025-10-09
|
150.00
|
|
00000000001
|
2025-11-10
|
08126.000185/2024-23
|
2025-11-10
|
150.00
|
|
00000000179
|
2025-12-03
|
08126.000185/2024-23
|
2025-12-05
|
150.00
|
|
00000000582
|
2026-01-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-01-07
|
150.00
|
|
00000000923
|
2026-02-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-02-09
|
150.00
|
|
00000001338
|
2026-03-06
|
08126.000185/2024-23
|
2026-03-06
|
150.00
|
|
00000002161
|
2026-04-08
|
08126.000185/2024-23
|
2026-04-08
|
150.00
|
|
00000002832
|
2026-05-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-05-12
|
150.00
|
|
3665
|
2026-06-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-06-02
|
150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
150
|
4500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.321-**
|
RENATO MELO DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.607.473-**
|
VALDEMBERG ALVES NOBRE
|
Apoio Administrativo
|
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
