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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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OURO BRANCO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23712.001054/2024-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 59.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.100,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00067/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001054/2024-47
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06/09/2024
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05/09/2025
|
59.100,00
|
1
|
59.100,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
|
2024NE000077
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000010
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.145,14
|
394,02
|
0,00
|
17.751,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2024NE000103
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.780,00
|
21.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2024NE000142
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.780,00
|
21.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
CT-E 000.000.041
|
2024-12-30
|
23712.000172/2025-19
|
2025-01-29
|
13861.68
|
|
CT-E 000.000.020
|
2024-12-20
|
23712.000173/2025-63
|
2025-01-29
|
3449.88
|
|
CT-E 000.000.023
|
2024-12-20
|
23712.000197/2025-12
|
2025-02-03
|
1087.80
|
|
37
|
2025-01-28
|
23712.000076/2025-71
|
2025-01-29
|
149.76
|
|
CT-E 000.000.022
|
2024-12-20
|
23712.000175/2025-52
|
2025-01-29
|
3543.12
|
|
CT-E 000.000.021
|
2024-12-20
|
23712.000174/2025-16
|
2025-01-29
|
3294.48
|
|
CT-E 000.000.026
|
2024-12-20
|
23712.000201/2025-42
|
2025-02-03
|
1103.34
|
|
CT-E 000.000.025
|
2024-12-20
|
23712.000200/2025-06
|
2025-02-03
|
1569.54
|
|
CT-E 000.000.024
|
2024-12-20
|
23712.000199/2025-10
|
2025-02-03
|
1087.80
|
|
CT-E 000.000.039
|
2024-12-30
|
23712.000202/2025-97
|
2025-02-03
|
4118.10
|
|
CT-E 000.000.047
|
2025-01-28
|
23712.000203/2025-31
|
2025-02-03
|
3294.48
|
|
39
|
2025-02-20
|
23712.000320/2025-03
|
2025-02-21
|
3656.64
|
|
38
|
2025-02-20
|
23712.000321/2025-40
|
2025-02-21
|
886.08
|
|
CT-E 000.000.061
|
2025-02-21
|
23712.000329/2025-14
|
2025-02-24
|
4351.20
|
|
CT-E 000.000.051
|
2025-02-11
|
23712.000327/2025-17
|
2025-03-07
|
11763.78
|
|
CT-E 000.000.066
|
2025-04-23
|
23712.000723/2025-44
|
2025-05-05
|
4093.44
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
15.54
|
46620.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
12.48
|
12480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.896-**
|
JOÃO MARCOS CANÇADO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.777.216-**
|
CRISTIANY DE FIGUEIREDO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.416-**
|
THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
|
Fiscal Titular
|
|
***.138.686-**
|
VICTOR HUGO DOMINGUES D'ÁVILA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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