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Órgão 44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 440075 - SFB/MMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 440075 - SFB/MMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 02209.000094/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE ECONOMISTA, ENGENHEIRO FLORESTAL, GEÓGRAFO/GEÓLOGO, PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, REVISOR DE TEXTOS, BEM COMO DIÁRIAS, PASSAGENS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO SFB
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2024
Vig. Fim 24/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.605.747,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 550.478,96
Valor Acumulado R$ 14.249.246,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000094/2023-19 09/09/2024 24/11/2024 6.004.746,24 12 500.395,52
19/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento CONSOANTE PREVISÃO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO, RÁDIOS, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINTERJ/DF, PARA O PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTOS, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/04/2024. 09/09/2024 24/11/2025 6.034.257,00 12 502.854,75
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 25/11/2024 E FINAL EM 24/11/2025, DE ACORDO COM OS TERMOS CONSTANTES NO TERMO ADITIVO FIRMADO. 21/11/2024 24/11/2025 6.004.746,24 12 500.395,52
27/01/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONSOANTE PREVISÃO DE SUA CLÁUSULA SÉTIMA E COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ N. 59.940.957/0001-60, REGISTRO MTE DF000626/2024, PARA O CARGO DE ENGENHEIRO FLORESTAL E GEÓGRAFO/GEÓLOGO, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/05/2024, E ENTRE A SESCON/DF - SIND DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASSES PER INF E PESQUISAS DO DF, CNPJ N. 02.708.535/0001-47 E SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE BRASILIA, CNPJ N. 00.366.864/0001-2,1 PARA O CARGO DE ECONOMISTA, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/05/2024. 09/09/2024 24/11/2025 6.254.353,13 12 521.196,09
27/08/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 16/2024 CONSOANTE PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA COM O SINDICATO EMPRESAS TV RA REVISTAS JORNAIS DO D FEDERAL, CNPJ N. 26.963.439/0001-03 E COM O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, CNPJ N. 00.031.732/0001-49, REGISTRO MTE DF000390/2025, PARA OS CARGOS DE PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTOS E DE PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTOS, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/04/2024. FICAM REAJUSTADOS OS SALÁRIOS BASES DE AMBOS OS CARGOS NO PERCENTUAL DE 5,2% (CINCO VÍRGULA DOIS POR CENTO). FICA REAJUSTADO O VALE ALIMENTAÇÃO DE AMBOS OS CARGOS NO PERCENTUAL DE 6,48% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) PASSANDO PARA O MONTANTE DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS. 09/09/2024 24/11/2025 6.296.344,82 12 524.695,40
13/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo PROMOVER A ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/09/2025. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2025 A 24/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA, POR ESCRITO E COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES. 25/11/2025 24/11/2026 6.293.553,10 12 524.462,76
27/11/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE A SESCON/DF - SIND DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASSES PER INF E PESQUISAS DO DF, CNPJ N. 02.708.535/0001-47 E SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE BRASILIA, CNPJ N. 00.366.864/0001-2,1 PARA O CARGO DE ECONOMISTA, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/05/2025 E COM PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2025. 09/09/2024 24/11/2026 6.330.382,56 12 527.531,88
01/04/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB Nº DF000001/2026 EM 05/01/2026, FIRMADA ENTRE O SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ N. 59.940.957/0001-60 E SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ N. 00.412.403/0001-48 PARA OS CARGOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL E GEÓGRAFO/GEÓLOGO, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/05/2025. 09/09/2024 24/11/2026 6.566.663,52 12 547.221,96
26/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 26/08/2026 24/11/2026 6.605.747,52 12 550.478,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440075 2024NE000284 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000200 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000214 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 378.689,43 0,00 21.698,31 356.991,12 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000286 CGECON - PROMOCAO DA BIOECONOMIA FLORESTAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.029,00 48.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000277 CGCOF - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 91.091,49 91.091,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000201 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000218 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00 3.050,00 0,00 21.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000222 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.741,18 0,00 0,00 121.741,18 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000243 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.092,37 7.092,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000285 CGMAF - MONITORAMENTO E AUDITORIA DE FLORESTAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.960,00 19.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000279 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.190,17 19.190,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000278 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.945,84 85.945,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000244 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.131,53 9.131,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000287 CGFOM - APOIO A PROJETOS SUSTENTAVEIS E INOVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.771,00 6.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000250 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.883,65 255.118,39 50.700,08 81.065,18 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000164 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.377,02 12.377,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000023 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.529,76 0,00 0,00 63.529,76 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000037 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 540.285,18 0,00 0,00 540.285,18 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000041 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.926,58 0,00 0,00 5.926,58 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000086 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.091.506,08 0,00 0,00 1.091.506,08 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000102 CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.252.752,00 568.523,46 63.534,31 620.694,23 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000111 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 464.494,00 0,00 0,00 464.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000113 CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 149,90 0,00 0,00 149,90 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000144 DESENV - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 530.226,81 2.226,81 0,00 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000152 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000237 LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.628,05 59.628,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000241 CGECON - PROMOCAO DA BIOECONOMIA FLORESTAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.350,00 90.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000235 LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.127,29 16.127,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000236 LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.998,34 8.998,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000067 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 188.337,17 0,00 0,00 188.337,17 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000068 CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.438,95 0,00 0,00 71.438,95 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000069 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110.397,69 0,00 0,00 110.397,69 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000094 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.498.863,20 0,00 0,00 1.498.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000093 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 266.779,45 0,00 0,00 266.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000095 CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 552.177,18 0,00 67.808,90 484.368,28 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000097 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 282.710,26 28.216,76 0,00 254.493,50 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000096 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.121.078,11 1.121.078,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000192 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.529,64 75.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000193 CGCAR - COORDENACAO GERAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 268.825,78 268.825,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000195 IFN - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000194 CONCESSAO - PLANEJAMENTO E GESTAO DAS CONCESSOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 96.419,79 96.419,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
297/2026 2026-06-09 02209.000094/2023-19 2026-06-12 16919.90
3416 2026-10-13 02209.000094/2023-19 2026-10-14 339634.98
3267/2026 2026-07-13 02209.000094/2023-19 2026-07-13 353538.47
338/2026 2026-07-02 02209.000094/2023-19 2026-07-13 6854.05
3299 2026-08-11 02209.000094/2023-19 2026-08-17 349037.10
437/2026 2026-08-17 02209.000094/2023-19 2026-08-17 15867.12
3366 2026-09-18 02209.000094/2023-19 2026-09-18 351872.76
2343 2025-06-17 02209.000094/2023-19 2025-06-17 355986.72
2022 2025-01-14 02209.000094/2023-19 2025-01-14 270384.15
122/2025 2025-03-28 02209.000094/2023-19 2025-03-31 5926.58
031/2025 - OFÍCIO 2025-02-18 02209.000094/2023-19 2025-02-18 9925.64
2068 2025-02-18 02209.000094/2023-19 2025-02-18 281648.41
2270 2025-05-14 02209.000094/2023-19 2025-05-14 320750.45
2071 2025-02-27 02209.000094/2023-19 2025-02-27 38408.09
2152 2025-03-14 02209.000094/2023-19 2025-03-17 281648.41
2213 2025-04-16 02209.000094/2023-19 2025-04-16 294218.51
2399 2025-07-11 02209.000094/2023-19 2025-07-11 359083.10
OFÍCIO N.º 357/20 2025-08-29 02209.000094/2023-19 2025-09-02 7716.02
S/N 2025-07-04 02209.000094/2023-19 2025-07-04 12446.19
2455 2025-08-26 02209.000094/2023-19 2025-08-26 359083.10
276/2025 2025-07-14 02209.000094/2023-19 2025-07-14 149.90
2769/2025 2025-12-11 02209.000094/2023-19 2025-12-11 317586.20
PG VIAGEM 2025-08-26 02209.000094/2023-19 2025-08-26 3794.45
2532 2025-09-12 02209.000094/2023-19 2025-09-12 3071.78
2554 2025-09-24 02209.000094/2023-19 2025-09-24 359351.69
2671 2025-11-11 02209.000094/2023-19 2025-11-18 331779.13
414/2025 2025-10-03 02209.000094/2023-19 2025-10-06 5913.26
2616 2025-10-23 02209.000094/2023-19 2025-10-23 356788.20
2809 2026-01-12 02209.000094/2023-19 2026-01-12 322607.47
16/2026 2026-01-29 02209.000094/2023-19 2026-01-30 13819.20
079/2026 2026-02-12 02209.000094/2023-19 2026-02-18 6512.62
2883/2026 2026-02-13 02209.000094/2023-19 2026-02-13 332267.77
120/2026 2026-03-10 02209.000094/2023-19 2026-03-13 19323.22
2946/2026 2026-03-13 02209.000094/2023-19 2026-03-13 325006.47
3034/2026 2026-04-16 02209.000094/2023-19 2026-04-16 325575.57
182/2026 2026-04-13 02209.000094/2023-19 2026-04-16 4666.86
3100 2026-05-13 02209.000094/2023-19 2026-05-14 378979.42
236/2026 2026-05-18 02209.000094/2023-19 2026-05-19 6152.23
3206/2026 2026-06-11 02209.000094/2023-19 2026-06-12 370596.25
3140 2026-05-21 02209.000094/2023-19 2026-06-02 159109.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-02-22 330287.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 82 381.14 31253.4800
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 44 1558.77 68585.8800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4 19840.71 952354.0800
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12 20634.22 2971327.6800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7 20634.22 1733274.4800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3 15818.98 569483.2800
Serviço REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO 2 11565.36 277568.6400
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 20 95 1900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.018-** CRISTINA GALVÃO ALVES Fiscal Setorial
***.092.749-** GILSON DE SOUZA Fiscal Setorial
***.642.846-** HENRIQUE DA COSTA MARQUES Gestor
***.250.721-** RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO Gestor Substituto
***.490.708-** VITO ENZO GENESI Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 67.72 KB 01/04/2026 12:46:18
Termo Apostilamento 66.50 KB 15/12/2025 11:05:15
2º aditivo 21.93 KB 14/11/2025 09:24:06
Termo Aditivo 82.69 KB 14/11/2025 09:23:02
Termo de retificação ao 3º Apostilamento 70.12 KB 05/09/2025 10:37:17
Termo Apostilamento 62.26 KB 27/08/2025 13:40:19
Termo Apostilamento 59.91 KB 29/01/2025 14:03:53
Termo Apostilamento 71.18 KB 13/12/2024 09:42:49
Termo Aditivo 75.74 KB 21/11/2024 16:23:54
Contrato 169.56 KB 23/09/2024 09:26:02
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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