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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789300 - CFRP
Unidade Gestora Origem do Contrato 789300 - CFRP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 789300 - CFRP
Número da Compra 00058/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.222.825/0001-00 - STI TELECOM LTDA
Processo 63231.001185/2024-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA AS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRÂNSITO DA MARINHA E NO PRÉDIO DO GAP DO STA POR 24 MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2024
Vig. Fim 27/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.408,00
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 196,00
Valor Acumulado R$ 9.408,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63231.001185/2024-51 28/08/2024 27/08/2026 9.408,00 48 196,00
26/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ESTA CAPITANIA. 28/08/2026 27/08/2027 9.408,00 48 196,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789300 2024NE000284 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2024NE000585 L475FC2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 784,00 392,00 37,04 354,96 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000171 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.974,34 1.845,27 392,00 2.737,07 1.845,27 0,00 0,00 2.237,27
789300 2025NE000052 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2026NE000122 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2026NE000142 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 8.017,27 65,40 1.917,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 48 196 9408.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo