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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NUTRAN/SELOG/SR/PF/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08320.008288/2018-97
Objeto GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2019
Vig. Fim 28/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.183.297,59
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 98.608,13
Valor Acumulado R$ 4.443.886,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.008288/2018-97 28/01/2019 28/01/2020 728.823,81 12 60.735,32
14/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 28/01/2020 28/01/2021 728.823,81 12 60.735,32
28/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES 28/01/2021 28/01/2022 728.823,81 12 60.735,32
15/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA REFERENTE AOS ANOS DE 2018-2019 E 2020, SEM EFEITOS RETROATIVOS 28/01/2019 28/01/2022 785.142,35 12 65.428,53
23/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 117.771,35 (CENTO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) QUE CORRESPONDE APROXIMADAMENTE 15% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. 23/11/2021 28/01/2022 902.913,70 12 75.242,81
31/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA REFERENTE AOS ANOS DE 2020-2021, 28/01/2019 28/01/2022 999.873,09 12 83.322,76
27/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 28/01/2022 28/01/2023 999.873,09 12 83.322,76
31/10/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENCIAIS PREVISTOS NO ITEM 1 DO CONTRATO, QUE NÃO COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA, MAS CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO,A ATUALIZAÇÃO DO ITEM 1, NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS, E AINDA SEGUINDO PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA E SEGUINTES DO INSTRUMENTO DE CONTRATO (CONTRATO 07/2019 ASSINADO (9769696), PARECER 00520/2022-CONJUR-MJSP/CGU/AGU (23568975) E DESPACHO Nº00121/2021/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU (20882575) (25079751), EM FUNÇÃO DO EXPRESSIVO AUMENTO DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), DESDE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP ATÉ O MOMENTO ATUAL 28/01/2019 28/01/2023 1.183.297,59 12 98.608,13
18/01/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, INÍCIO NA DATA DE 29/01/2023 E ENCERRAMENTO EM 28/01/2024. 29/01/2023 28/01/2024 1.183.297,59 12 98.608,13
16/10/2026 00007/2019 Termo de Encerramento 28/01/2019 28/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2021NE000046 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.161,55 0,00 0,00 32.161,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000312 PF99LINTA22 - PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMES AMBIENTAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.426,73 0,00 0,00 60.426,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000083 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 929.187,75 0,00 31.180,29 789.495,91 80.891,03 0,00 0,00 112.071,32
200374 2023NE000044 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.747,32 37.597,36 0,00 51.149,96 37.597,36 37.597,36 37.597,36 0,00
200374 2023NE000045 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 949.911,33 115.825,38 31.624,41 802.461,54 98.067,34 0,00 0,00 129.691,75
200374 2023NE000236 PF99L00IA23 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.352,00 0,00 0,00 96.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000379 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.831,61 0,00 11.426,01 28.405,60 0,00 0,00 0,00 11.426,01
200374 2024NE000007 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.229,42 0,00 0,00 79.229,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2024ne000007 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800014 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800015 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800029 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800030 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800277 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800279 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800011 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800012 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800014 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800015 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800447 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000089 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 854.750,52 0,00 0,00 778.496,73 72.907,69 0,00 0,00 72.907,69
200374 2022NE000019 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.193,77 0,00 0,00 56.193,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2219492 2024-02-01 08320.008288/2018-97 2024-02-05 7091.44
2056922 2023-03-01 08320.008288/2018-97 2023-03-01 14055.94
2057088 2023-03-01 08320.008288/2018-97 2023-03-01 9490.31
2073843 2023-04-02 08320.008288/2018-97 2023-04-03 11547.17
2073697 2023-04-02 08320.008288/2018-97 2023-04-03 38519.36
2073688 2023-04-02 08320.008288/2018-97 2023-04-05 8483.72
2073851 2023-04-02 08320.008288/2018-97 2023-04-05 15632.95
2089153 2023-05-01 08320.008288/2018-97 2023-05-03 11237.51
2073681 2023-04-06 08320.008288/2018-97 2023-04-10 11999.07
2073681 2023-04-06 08320.008288/2018-97 2023-04-10 11999.07
2089124 2023-05-01 08320.008288/2018-97 2023-05-05 11708.26
2056930 2023-03-01 08320.008288/2018-97 2023-03-01 9898.86
2089134 2023-05-01 08320.008288/2018-97 2023-05-08 12217.64
04/2023 2023-05-01 08320.008288/2018-97 2023-05-09 6772.66
2089144 2023-05-01 08320.008288/2018-97 2023-05-10 13244.76
2089163 2023-05-22 08320.008288/2018-97 2023-05-22 31703.56
2008237 2022-12-01 08320.008288/2018-97 2022-12-06 0.00
2008218 2022-12-01 08322.001254/2022-38 2022-12-14 0.00
2008231 2022-12-01 08320.008288/2018-97 2022-12-07 0.00
01991555 2022-11-01 08320.008288/2018-97 2022-11-30 0.00
2008248 2022-12-01 08320.008288/2018-97 2022-12-29 0.00
2025959 2023-01-02 08320.008288/2018-97 2023-01-06 0.00
2025968 2023-01-02 08320.008288/2018-97 2023-01-09 0.00
2026114 2023-01-02 08320.008288/2018-97 2023-01-04 0.00
02025976 2023-01-02 08320.008288/2018-97 2023-01-20 28653.17
2025952 2023-01-02 08320.008288/2018-97 2023-01-05 12435.49
2008226 2022-12-01 08320.008288/2018-97 2022-12-01 11495.47
2056940 2023-03-01 08320.008288/2018-97 2023-03-07 6510.17
2041704 2023-02-01 08320.000717/2023-45 2023-02-28 25725.00
2041672 2023-02-01 08320.008288/2018-97 2023-02-06 4111.60
2041678 2023-02-01 08320.008288/2018-97 2023-02-06 11743.99
2041696 2023-02-01 08320.008288/2018-97 2023-02-13 6265.89
2056944 2023-03-01 08320.008288/2018-97 2023-03-02 27045.27
2041687 2023-02-01 08320.008288/2018-97 2023-02-08 11444.10
2104132 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-06 12734.29
05/2023 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-05 7197.77
2104101 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-07 10134.23
2104111 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-13 11067.83
2104122 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-17 17492.61
2104140 2023-06-01 08320.008288/2018-97 2023-06-22 26143.04
2119790 2023-07-01 08320.008288/2018-97 2023-07-11 14178.79
2119780 2023-07-01 08320.008288/2018-97 2023-07-11 13999.71
2119771 2023-07-01 08320.008288/2018-97 2023-07-04 15118.49
2119762 2023-07-01 08320.008288/2018-97 2023-07-04 10280.84
06/2023 2023-07-01 08320.008288/2018-97 2023-07-11 8102.52
2119799 2023-07-01 08320.004039/2023-90 2023-07-25 41875.75
07/2023 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-03 6649.07
2135234 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-03 10575.33
2135225 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-04 9513.88
2135243 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-08 13313.88
2135252 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-14 15360.69
2135263 2023-08-01 08320.008288/2018-97 2023-08-25 27656.02
2150249 2023-09-01 08320.008288/2018-97 2023-09-04 8739.93
2219473 2024-02-01 08321.000116/2024-11 2024-02-09 13823.71
2150233 2023-09-01 08320.008288/2018-97 2023-09-06 15965.31
2165418 2023-10-01 08320.008288/2018-97 2023-10-03 12807.83
2150203 2023-09-01 08320.008288/2018-97 2023-09-06 13959.20
2150213 2023-09-01 08320.008288/2018-97 2023-09-08 13050.51
2150223 2023-09-01 08320.008288/2018-97 2023-09-14 13918.90
09/2023 2023-10-01 08320.008288/2018-97 2023-10-02 10011.77
2150241 2023-09-01 08320.005393/2023-31 2023-10-02 38250.87
2165258 2023-10-01 08110.000506/2023-88 2023-10-03 9982.14
2165435 2023-10-01 08320.008288/2018-97 2023-10-13 13585.36
2165429 2023-10-01 08320.008288/2018-97 2023-10-05 20175.35
2178662 2023-11-01 08320.008288/2018-97 2023-11-01 18170.67
2181100 2023-11-01 08320.008288/2018-97 2023-11-03 10771.21
2181097 2023-11-01 08320.008288/2018-97 2023-11-08 16909.43
02181098 2023-11-01 08320.008288/2018-97 2023-11-06 15033.59
2165270 2023-10-01 08320.006091/2023-81 2023-11-13 40683.09
2178653 2023-11-01 08320.008288/2018-97 2023-11-06 16695.62
2181099 2023-11-01 08320.006616/2023-88 2023-11-27 42175.02
2192121 2023-12-04 08320.008288/2018-97 2023-12-04 11018.34
2192094 2023-12-01 08320.008288/2018-97 2023-12-07 17620.32
2192103 2023-12-01 08320.008288/2018-97 2023-12-05 14509.61
2192078 2023-12-01 08320.008288/2018-97 2023-12-04 10748.37
2192086 2023-12-01 08320.008288/2018-97 2023-12-09 17188.16
2219465 2024-02-01 08322.000086/2024-25 2024-02-02 7021.25
2206823 2023-01-01 08322.000003/2024-06 2023-01-05 12583.35
2219507 2024-02-01 08320.000591/2024-90 2024-02-02 7295.37
2206875 2024-01-01 08320.000067/2024-19 2024-01-11 10454.95
2206865 2024-01-01 08320.000076/2024-18 2024-01-15 32045.32
02192113 2023-12-01 08320.007322/2023-73 2023-12-22 32710.39
2206833 2024-01-01 08320.008288/2018-97 2024-01-09 16380.61
2206841 2024-01-01 08320.008288/2018-97 2024-01-08 16901.35
2219483 2024-02-01 08320.008288/2018-97 2024-02-07 12506.04
2219501 2024-02-01 08320.000643/2024-28 2024-02-23 34212.37
2206853 2024-01-01 08110.000001/2024-02 2024-02-15 13069.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 195372.4332 6.0566 1183297.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.702.251-** ANDRÉ MARTINS DE PAULA OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.824.821-** JOSUE RAMOS DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.169.366-** VANDERLEI RODRIGUES DE MELO Fiscal Titular
***.337.401-** JACINTHO ANTUNES MOREIRA JUNIOR Fiscal Setorial
***.596.491-** RODRIGO FONTES DE ANDRADE Fiscal Setorial Substituto
***.538.624-** VITOR VASCONCELOS LEITÃO MOREIRA Fiscal Setorial Substituto
***.643.661-** ANTONIO CARLOS GRAUS JUNIOR Gestor
***.542.651-** ADENIR REIS COSTA Gestor Substituto
***.810.191-** JUNO BENEDITO SOUZA DA COSTA Gestor Substituto
***.965.231-** HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS Gestor Substituto
***.188.241-** ADRIANO VILELA DE SOUZA Fiscal Setorial
***.761.874-** DIEGO HELENO DE ASSIS PIRES MELO Fiscal Setorial Substituto
***.891.779-** DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.441.425-** BRUNO MOREIRA VILELA Fiscal Setorial
***.002.364-** JOSIAS DE AZEVEDO MAIA NETO Fiscal Setorial
***.850.401-** MARCUS VINÍCIUS BARBOSA VIEIRA Fiscal Titular
***.682.506-** IGOR TEIXEIRA CÓRDOVA Fiscal Setorial
***.546.855-** RODRIGO FONTES DE ANDRADE Fiscal Substituto
***.081.326-** GUILHERME RODRIGUES ÁVILA Fiscal Setorial
***.611.925-** HERVAL CANDIDO DE SOUZA NETO Fiscal Setorial Substituto
***.969.711-** NAYARA SILVA SÁ Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo