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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.479.366/0001-01 - IDEAL BANHEIROS QUIMICOS LTDA
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Processo
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23200.010085/2023-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E FOSSA SÉPTICA DO IFTM - CAMPUS UBERABA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.632,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 15.544,00
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Valor Acumulado
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R$ 266.156,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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10006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.010085/2023-88
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01/08/2024
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01/08/2025
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41.997,00
|
3
|
13.999,00
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31/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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02/08/2025
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01/08/2026
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44.381,77
|
3
|
14.793,92
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31/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E ATUALIZAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,07% PELO ÍNDICE IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7.2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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02/08/2026
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01/08/2027
|
46.632,00
|
3
|
15.544,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158310
|
2024NE000102
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.998,00
|
0,00
|
0,00
|
27.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158310
|
2025NE000074
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
794,92
|
0,00
|
0,00
|
794,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2024NE000143
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.999,00
|
13.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2026NE000015
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.337,92
|
0,00
|
0,00
|
30.337,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
382
|
2026-08-24
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23200.010085/2023-88
|
2026-09-04
|
15544.00
|
|
411
|
2025-08-04
|
23200.010085/2023-88
|
2025-08-05
|
14793.92
|
|
110
|
2026-04-01
|
23200.010085/2023-88
|
2026-04-07
|
14793.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO
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3
|
15544
|
46632.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.520.186-**
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ANTONIO CARLOS BORGES BIZÃO
|
Gestor
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|
***.968.426-**
|
ABADIO DOS REIS SILVA LEITE
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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