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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11578/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90417/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.699.467/0001-72 - CONSANI ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23439.001006/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 298.130,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 99.376,67
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Valor Acumulado
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R$ 289.899,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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11578/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11578/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001006/2024-35
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05/09/2024
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04/09/2025
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289.900,00
|
3
|
96.633,33
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21/11/2024
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01578/2024
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 11578/2024 NO PERCENTUAL DE 2,84% EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE.
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21/11/2024
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04/09/2025
|
298.130,00
|
3
|
99.376,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158578
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2024NE000095
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
298.130,00
|
106.796,00
|
0,00
|
191.334,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2024-10-31
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23439.001006/2024-35
|
2024-10-31
|
95667.00
|
|
26
|
2024-11-29
|
23439.001006/2024-35
|
2024-11-29
|
95667.00
|
|
32
|
2025-03-24
|
23439.001006/2024-35
|
2025-03-25
|
49283.00
|
|
36
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2025-05-06
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23439.001006/2024-35
|
2025-05-07
|
57513.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.1273993808
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64600
|
72830.0000
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
225300
|
225300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.511.588-**
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ISRAEL SOUZA MORAES
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Fiscal Titular
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***.127.918-**
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ELCIO JOSE DA COSTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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