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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110792 - DLOG/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2017
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00053/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DGEP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS SOLUCOES, MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO LTDA
Processo 00404.002674/2017-52
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA OS MEMBROS E SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃO, SOB DEMANDA, INCLUINDO SISTEMA PARA CAPTAÇÃO E TRÁFEGO DE DADOS BIOGRÁFICOS E PROCESSODE IMPRESSÃO A LASER DOS DADOS VARIÁVEIS DOS PROFISSIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2018
Vig. Fim 15/01/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 548.752,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 548.752,80
Valor Acumulado R$ 7.579.953,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2018 00064/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0064/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00404.002674/2017-52 15/01/2018 14/01/2019 487.920,00 1 487.920,00
14/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 064/2017-AGU, POR MAIS 12 MESES. 15/01/2019 15/01/2020 487.920,00 1 0,00
15/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 15/01/2020 15/01/2021 487.920,00 1 0,00
13/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 064/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 16 DE JANEIRO DE 2021 E FINAL O DIA 15 DE JANEIRO DE 2022, BEM COMO REAJUSTAR VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 E ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, E AINDA, CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL. 16/01/2021 15/01/2022 507.000,00 1 507.000,00
27/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 064/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 16 DE JANEIRO DE 2022 E FINAL O DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO REAJUSTAR VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 E ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, E AINDA, CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL. 16/01/2022 15/01/2023 548.752,80 1 548.752,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110792 2022NE000023 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110792 2022NE000053 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 1.829,20 3.978,51 0,00 0,00 3.978,51
110161 2019NE800162 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 468.945,33 424.219,33 0,00 44.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2017NE801868 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 487.920,00 0,00 0,00 0,00 11.506,78 0,00 0,00 11.506,78
110161 2018NE801294 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2020NE800123 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 487.920,00 481.170,44 0,00 6.749,56 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2021NE000151 AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 507.000,00 0,00 0,00 4.056,00 802,75 0,00 0,00 802,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52169 2022-06-30 00404.002674/2017-52 2022-07-15 1417.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-15 25350.00
Seguro Garantia 2021-04-15 24396.00
Seguro Garantia 2023-04-15 27437.62
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO 12000 45.7294 548752.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.168.381-** LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA Fiscal Técnico
***.199.851-** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA Gestor
***.199.851-** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA Gestor
***.408.755-** ROBSON NASCIMENTO CALDAS Fiscal Técnico
***.168.381-** LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA Fiscal Administrativo
***.199.851-** LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA Gestor
***.060.101-** CARLOS JOSE DA SILVA E SOUSA Fiscal Técnico
***.060.101-** CARLOS JOSE DA SILVA E SOUSA Fiscal Administrativo
***.815.313-** PAULA TEREZA DE CARVALHO PENHA Gestor
***.060.101-** CARLOS JOSE DA SILVA E SOUSA Fiscal Técnico
***.060.101-** CARLOS JOSE DA SILVA E SOUSA Fiscal Administrativo
***.909.411-** IVANA MARY RIBEIRO COSTA Fiscal Administrativo
***.077.631-** WAGNEL ALVES RODRIGUES Gestor
***.991.501-** MOISÉS COLONNA VASCONCELOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo