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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23792.001182/2024-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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09/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 102.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001182/2024-48
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10/09/2024
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09/09/2025
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102.650,00
|
1
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102.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2025NE000011
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LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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12.940,80
|
0,00
|
0,00
|
12.940,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.056
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2025-02-12
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23792.000329/2025-63
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2025-02-28
|
8952.15
|
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000.000.089
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2025-07-02
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23792.001182/2024-48
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2025-08-04
|
682.00
|
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000.000.092
|
2025-07-10
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23792.001182/2024-48
|
2025-08-04
|
1258.14
|
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000.000.093
|
2025-07-24
|
23792.001182/2024-48
|
2025-08-04
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806.50
|
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000.000.099
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2025-08-28
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23792.001182/2024-48
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2025-09-04
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1242.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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5000
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16.13
|
80650.0000
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|
Serviço
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FRETAMENTO
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2000
|
11
|
22000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.480.756-**
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ALYSSON ANTONIO MEDEIROS ALMEIDA
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Gestor
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***.708.606-**
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DAVISSON RODRIGUES DIAS
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Fiscal Administrativo
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***.890.156-**
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JÉSSICA LOPES SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.519.286-**
|
LEONARDO MARQUES SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.051.136-**
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MICHELLE MENDES SANTOS
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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contrato |
122.20 KB |
02/10/2024 08:56:02 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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