Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158270 - IFSP S.PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158270 - IFSP S.PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 07270/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90201/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.309.913/0001-97 - ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23306.002051/2024-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS, SERVIDORES E AUTORIZADOS DO CAMPUS SÃO PAULO DO INS TUTO FEDERAL DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2024
Vig. Fim 17/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.240.050,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 103.337,50
Valor Acumulado R$ 6.893.425,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2024 07270/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07270/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.002051/2024-12 18/06/2024 17/06/2026 1.680.000,00 12 140.000,00
19/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA REFEIÇÃO SUBSIDIADA PELO IFSP - CAMPUS SÃO PAULO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ONDE SE LÊ: VALOR DA REFEIÇÃO R$ 16,00 LEIA-SE: VALOR DA REFEIÇÃO R$ 11,00 18/06/2024 17/06/2025 1.155.000,00 12 96.250,00
26/05/2025 01270/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 2ª , ITEM 2.1 DO CONTRATO 07 270/2024, POR 12 (DOZE) MESES, DE 18 DE JUNHO DE 2025 A 17 DE JUNHO DE 2026 18/06/2025 17/06/2026 1.155.000,00 12 96.250,00
12/06/2025 01270/2025 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR CONTRATO A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2025, PASSANDO DE R$ 16,00 PARA R$ 16,81 O VALOR DA REFEIÇÃO. 18/06/2024 17/06/2026 1.240.050,00 12 103.337,50
15/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO, A PARTIR DE 18 DE JUNHO DE 2026 A 17 DE JUNHO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021 18/06/2026 17/06/2027 1.240.050,00 12 103.337,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158270 2025NE000031 L0000P15SPO - EMENDAS CAMPUS SAO PAULO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158270 2024NE000033 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158270 2024NE000034 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158270 2024NE000068 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.151.297,34 562.445,34 0,00 588.852,00 562.445,34 0,00 0,00 562.445,34
158270 2024NE000072 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 149.900,00 149.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158270 2026NE000003 L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 970.080,21 501.679,64 9.815,40 458.585,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158270 2025NE000018 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 404.818,18 55.096,82 17.800,48 331.920,88 55.096,82 0,00 0,00 72.897,30
158270 2025NE000053 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 20.975,04 20.975,04 0,00 0,00 172.332,00 0,00 0,00 172.332,00
158270 2025NE000096 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 38.853,00 38.853,00 0,00 0,00 38.853,00 0,00 0,00 38.853,00
158270 2026NE000057 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 198.532,00 0,00 0,00 198.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18.665 2026-07-20 23306.002051/2024-12 2026-07-23 100597.58
20371 2026-08-10 23306.002051/2024-12 2026-08-12 47984.03
24126 2026-09-23 23306.002051/2024-12 2026-09-25 167784.67
622 2024-07-01 23306.002051/2024-12 2024-09-24 19437.00
760 2024-08-05 23306.002051/2024-12 2024-09-24 56353.00
1076 2024-10-10 23306.002051/2024-12 2024-10-16 105545.00
1112 2024-10-21 23306.002051/2024-12 2024-11-04 6369.00
905 2024-09-09 23306.002051/2024-12 2024-09-24 107404.00
1264 2024-11-13 23306.002051/2024-12 2024-11-18 144177.00
1347 2024-12-06 23306.002051/2024-12 2024-12-06 149567.00
1458 2025-01-09 23306.002051/2024-12 2025-01-14 80311.00
1786 2025-03-17 23306.002051/2024-12 2025-03-19 45650.00
1936 2025-04-24 23306.002051/2024-12 2025-04-24 124817.00
2172 2025-05-19 23306.002051/2024-12 2025-05-19 161029.00
2663 2025-07-07 23306.002051/2024-12 2025-07-15 25747.47
2504 2025-06-18 23306.002051/2024-12 2025-07-07 151866.00
2783 2025-07-21 23306.002051/2024-12 2025-07-24 149900.00
2784 2025-07-22 23306.002051/2024-12 2025-07-24 8188.66
3214 2025-08-22 23306.002051/2024-12 2025-08-25 57833.57
3432 2025-09-19 23306.002051/2024-12 2025-09-24 117851.99
000.003.756 2025-10-23 23306.002051/2024-12 2025-10-24 184590.30
3951 2025-11-17 23306.002051/2024-12 2025-11-17 168112.41
4070 2025-12-08 23306.002051/2024-12 2025-12-08 136169.30
4630 2026-01-13 23306.002051/2024-12 2026-01-19 26064.67
9602 2026-03-19 23306.002051/2024-12 2026-03-20 74969.88
000.011.809 2026-04-22 23306.002051/2024-12 2026-04-22 201998.24
13.897 2026-05-18 23306.002051/2024-12 2026-05-19 162458.36
16635 2026-06-24 23306.002051/2024-12 2026-06-25 151356.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 105000 11.81 1240050.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.790.057-** ADELINO ZAMPROGNO Gestor
***.345.658-** INES APARECIDA RODRIGUES PINO Gestor Substituto
***.413.348-** IVAN MÁRCIO DA SILVA LIMA Fiscal Administrativo
***.790.057-** ADELINO ZAMPROGNO Fiscal Administrativo Substituto
***.171.068-** LARISSA VICENTE TONACIO Fiscal Técnico
***.757.146-** CLEISER DE CASTRO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.458.398-** MITZY OHIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Correção valor 49.17 KB 12/06/2025 13:49:11
Apólice termo aditivo 598.17 KB 03/06/2025 09:58:59
garantia 298.53 KB 25/09/2024 08:17:58
PROPOSTA 273.65 KB 25/09/2024 08:11:45
ORDEM DE SERVIÇO 127.70 KB 25/09/2024 08:11:16
CONTRATO 204.38 KB 25/09/2024 08:10:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo