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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DIRAF - COSEG
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA
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Processo
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60090.001049/2023-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.
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Informações Complementares
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TSC - MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDI...
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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08/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.987,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.987,90
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Valor Acumulado
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R$ 6.987,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00106/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001049/2023-44
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09/09/2024
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08/03/2025
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6.987,90
|
1
|
6.987,90
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18/10/2026
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00106/2024
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Termo de Encerramento
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A empresa mostrou-se eficiente fornecendo o material de qualidade
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09/09/2024
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08/03/2025
|
0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2024NE000294
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.987,90
|
0,00
|
0,00
|
6.987,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0838
|
2024-10-01
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60090.001049/2023-44
|
2024-10-15
|
6987.90
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO
|
7
|
277
|
1939.0000
|
|
Material
|
ESGUICHO
|
7
|
86
|
602.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO MANGUEIRA
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7
|
48
|
336.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
150
|
13
|
1950.0000
|
|
Material
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PLACA SINALIZADORA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
20
|
18.95
|
379.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
10.46
|
156.9000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
100
|
6
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.197-**
|
SERGIO LEONARDO DE SALES
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Gestor
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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