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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00016/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23083.005998/2019-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10).
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2019
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.168,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.168,39
Valor Acumulado R$ 2.818.158,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/05/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005998/2019-80 16/05/2019 16/05/2020 934.712,50 1 934.712,50
15/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 16/05/2020 16/05/2021 934.712,50 1 934.712,50
11/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16/05/2021, COM TÉRMINO EM 16/05/2022. 16/05/2019 16/05/2021 1.869.425,00 1 1.869.425,00
16/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 16 DE MAIO DE 2022, COM TÉRMINO EM 15 DE MAIO DE 2023. AINDA, ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 233.678,13 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 25% DO VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE TODOS OS ITENS, OBJETO DO CONTRATO. SENDO ASSIM, VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 934.712,50 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.168.390,63 (UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 16/05/2022 15/05/2023 1.168,39 1 1.168,39
16/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16 DE MAIO DE 2023, COM O TÉRMINO EM 16 DE MAIO DE 2024. 16/05/2023 16/05/2024 1.168,39 2 584,20
15/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16 DE MAIO DE 2024, COM O TÉRMINO EM 16 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 57, INCISO II E § 4 DA LEI Nº 8.666/93, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. 16/05/2024 16/05/2025 1.168,39 1 1.168,39
31/03/2025 00023/2019 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO ANTECIPADA CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 23/2019, DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO 16/05/2019 31/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2021NE000880 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.431,12 0,00 0,00 0,00 126.431,12 0,00 0,00 126.431,12
153166 2023NE001113 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 131.469,04 0,00 268.530,96 131.469,04 1.956,55 3.567,34 127.901,70
153166 2023NE001114 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 60.598,76 0,00 0,00 60.598,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE001245 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.475,00 5.475,00 0,00 0,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 0,00
153166 2022NE000461 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.659,38 0,00 0,00 216.659,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000708 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 371.957,41 0,00 0,00 325.464,42 46.492,99 0,00 0,00 46.492,99
153166 2022NE001158 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 918.855,84 0,00 0,00 0,00 918.855,84 0,00 0,00 918.855,84
153166 2022NE000790 EDUCAFORM - EDUCACAO NO CAMPO FORMACAO E CAPACITACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.577,65 0,00 0,00 0,00 55.577,65 0,00 0,00 55.577,65
153166 2024NE001084 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.696,00 13.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000056 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 166.487,00 0,00 0,00 166.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000082 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000077 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000124 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000126 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 289.127,24 1.000,00 0,00 288.127,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000453 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 23.555,99 0,00 576.444,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000458 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.950,00 0,00 0,00 10.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800399 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000135 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 618.877,66 0,00 0,00 618.599,00 278,66 0,00 0,00 278,66
153166 2021NE000408 QHH02B5800A - DIVERSIDADES - FORM. CONT. - ESCOLA DA TERRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.599,16 0,00 0,00 0,00 67.599,16 0,00 0,00 67.599,16
153166 2022NE000076 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 588.616,70 0,00 0,00 588.616,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46542069/T00 2024-02-29 23083.005998/2019-80 2024-03-04 50183.07
47229597 2024-05-31 23083.005998/2019-80 2024-06-11 138191.20
47440528 2024-06-30 23083.005998/2019-80 2024-07-02 121839.63
47671368 2024-07-31 23083.005998/2019-80 2024-08-06 127522.85
47905915 2024-08-31 23083.005998/2019-80 2024-09-10 113168.55
48129125 2024-09-30 23083.005998/2019-80 2024-10-08 139776.30
48383162 2024-10-31 23083.005998/2019-80 2024-11-06 131178.20
48612473 2024-11-30 23083.005998/2019-80 2024-12-06 166487.00
49091278/25 2025-01-31 23083.005998/2019-80 2025-02-05 38257.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 126.875 4.49 569.6688
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 39 0 0.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 20.625 3.74 77.1375
Material ÓLEO DIESEL 150.312 3.47 521.5826
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.339.447-** PAULO HENRIQUE CORREIA CHAVES Fiscal Administrativo
***.897.917-** FELIPE RICARDO CARIAS Fiscal Técnico
***.646.817-** CELSO CARLOS DA SILVA JUNIOR Gestor
***.243.737-** EDSON RICARDO FERREIRA MACEDO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo