|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00107/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
60090.001049/2023-44
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
|
|
Informações Complementares
|
TSC - MATERIAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDI...
|
|
Vig. Início
|
09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
00107/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001049/2023-44
|
09/09/2024
|
08/03/2025
|
1.700,00
|
1
|
1.700,00
|
|
15/10/2026
|
00107/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
09/09/2024
|
08/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000293
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001815
|
2024-09-11
|
60090.001049/2023-44
|
2024-10-24
|
1700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUZ EMERGÊNCIA
|
20
|
85
|
1700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.197-**
|
SERGIO LEONARDO DE SALES
|
Gestor
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
