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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 090031 - TRF DA 5A.REGIAO
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.680.391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.
Processo 59336.002733/2024-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET, MPLS E FIBRA APAGADA)
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2024
Vig. Fim 09/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.129,85
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.927,49
Valor Acumulado R$ 137.129,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002733/2024-15 09/09/2024 09/09/2025 45.000,00 1 45.000,00
09/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 09/09/2025 09/09/2026 45.000,00 1 45.000,00
08/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. 09/09/2026 09/09/2027 47.129,85 12 3.927,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2024NE000191 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.875,00 0,00 354,38 8.520,62 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000250 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000189 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.500,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000041 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000064 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.209,95 23.209,95 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000194 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.250,00 0,00 708,76 10.541,24 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000174 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.709,95 8.209,95 354,38 7.145,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5953 2026-08-05 59336.002733/2024-15 2026-08-06 3750.00
6528 2026-09-03 59336.002733/2024-15 2026-09-04 3750.00
7213 2026-10-04 59336.002733/2024-15 2026-10-05 3750.00
42560 2025-01-02 59336.002733/2024-15 2025-01-03 3750.00
44351 2025-03-08 59336.002733/2024-15 2025-03-12 3750.00
44930 2025-04-01 59336.002733/2024-15 2025-04-03 3750.00
000045761 2025-05-05 59336.002733/2024-15 2025-05-07 3750.00
000046511 2025-06-03 59336.002733/2024-15 2025-06-04 3750.00
000047505 2025-07-04 59336.002733/2024-15 2025-07-07 3750.00
48742 2025-09-01 59336.002733/2024-15 2025-09-02 3750.00
000048037 2025-08-04 59336.002733/2024-15 2025-08-06 3750.00
000049643 2025-10-02 59336.002733/2024-15 2025-10-03 3750.00
240 2025-12-01 59336.002733/2024-15 2025-12-02 3750.00
511 2025-12-02 59336.002733/2024-15 2025-12-23 3750.00
1965 2026-02-05 59336.002733/2024-15 2026-02-11 3750.00
1014 2026-01-02 59336.002733/2024-15 2026-02-04 3750.00
2587 2026-03-04 59336.002733/2024-15 2026-03-09 3750.00
3245 2026-04-02 59336.002733/2024-15 2026-04-06 3750.00
3755 2026-05-01 59336.002733/2024-15 2026-05-06 3750.00
5222 2026-07-03 59336.002733/2024-15 2026-07-06 3750.00
4585 2026-06-02 59336.002733/2024-15 2026-06-08 3750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 3927.4873 47129.8476
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.687.984-** DIEGO SOARES PEREIRA Gestor Substituto
***.640.424-** TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Autoridade Competente
***.279.564-** DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO Gestor
***.362.614-** SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO Gestor Substituto
***.156.094-** DIEGO VÉRAS EMERENCIANO Fiscal Técnico
***.081.072-** Leonardo Galindo Cavalcanti Fiscal Técnico Substituto
***.523.894-** CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2026NE000064 21.75 KB 11/03/2026 14:41:35
2025NE000194 21.89 KB 10/09/2025 07:28:14
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/2025 81.83 KB 10/09/2025 07:25:28
TERMO ADITIVO 1/2025 81.83 KB 10/09/2025 07:24:45
Contrato SUDENE nº 10/2024, nota de empenho e extrato DOU 2.61 MB 10/09/2024 08:22:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo